经济效益和社会效益分析报告

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1、经济效益和社会效益分析报告一、经济效益分析1、经济规模成本构成估算本项目预计总投资2亿元，前期已完成投资1.3亿元，需新增投资7000万元。项目总经济规模预算表附表1:单位：万元序项目内容工程量金额备注一建筑工程　990　1生产车间改造建设　840　1.1光引挚生产线　1001条生产线1.2投影机生产线　1001条生产线1.3LCOS产品组装线　3005条组装线1.4净化车间1700平方米340按2000元/平方米计2仓储改造5000平方米150按300元/平方米计二设备及安装　11390　1研发设备　1150　2LCOS芯片灌晶及

2、封装线　5550　3CQ3调试及检测设备　1600　4生产设备　2540　5配套、安装调试费用　550　三基础设施费　560　1道路及停车场2000平方米4002000元/平方米计2绿化　120　3消防设施　40　四研发费用　2300　1研发人工费用　1100　2产业化技术试验运行费　940　3调研考察费用　260　五预备费用　110　8六铺底流动资金　4650　七合计　20000　2、项目已完成经济规模情况项目已完成经济规模情况见下表：项目已完成经济规模情况表附表2:单位：万元序项目内容工程量金额备注一建筑工程　990　1生产车间

3、改造建设　840　1.1光引挚生产线　1001条生产线1.2投影机生产线　1001条生产线1.3LCOS系列产品组装线　3005条组装线1.4净化车间1700平方米340　2仓储5000平方米150　3综合开发、办公楼　　　二设备及安装　8690　1研发设备　1150　2LCOS芯片灌晶及封装线　2850　3检测设备　1600　4生产设备　2540　5配套、安装调试费用　550　三基础设施费　560　1道路及停车场2000平方米400　2绿化　120　3消防设施　40　四研发费用　1450　1研发人工费用　680　2产业化技术试验运

4、行费　650　3调研考察费用　120　五预备费用　110　六铺底流动资金　1200七合计　13000　83、项目新增经济规模项目新增经济规模情况见下表：新增经济规模估算表附表3:单位：万元序项目内容金额备注一设备及安装2700　1研发设备　　2LCOS芯片灌晶及封装线2700　二研发费用850　1研发人工费用420　2产业化技术试验运行费290　3调研考察费用140　三铺底流动资金3450　四合计7000　4、项目产品销售收入预测项目建设期为：2010年7月—2012年12月，2.5年。2010年6月开始研发，2010年8月底研发成

5、功，2010年9月进入试生产，2012年进入达产，达产可实现年售收入32亿元。2010年—2012年产销预测表如下：2010—2012年产销预测表附表4:单位：万元，台序产品名称2010年数量2011年数量2012年数量171英寸全高清激光显示器100100001000002单价（万元/台）543.283销售收入50040000320000本项目是我国第一家具有自主知识产权的LCOS芯片、光引擎及系列产品开发生产的企业，对于奠定湖北省、武汉市成为国家LCOS新型显示产业的核心地位，产生显著的经济效益和社会效益，并提升我国民族品牌在全

6、球显示领域的核心竞争力，具有重要的现实意义和深远战略影响。销售收入和销售税金及附加估算表附表5:单位：万元序项目2010年6月至2010年12月2011年2012年1产品销售收入500400003200002总成本费用1211.2533258.80280413.073销售税金及附加4.08272.001700.005、项目盈利预测2010年-2012年项目的盈利预测如下表：项目经济效益预测表附表6:单位：万元序项目2010年2011年2012年1产品销售收入500.0040000.00320000.002总成本费用1211.2533

7、258.80280413.073销售税金及附加4.08272.001700.004利润总额-715.336469.2037886.935所得税1617.309471.736净利润-715.334851.9028415.2086、项目成本费用估算本项目设置原材料、工资及福利费、制造费用等几个二级明细科目对费用进行归集。直接材料成本按目前市场价格估算。直接人工费按本行业及武汉市城区收入水平估算，工人月人均工资按2000元计算，2010年按平均工人18人计算，2011年按平均员工175人计算，2012年按平均员工352人计算，福利费用按工

8、资总额的14%计算。制造费用包括产品生产成本中除直接材料和直接工资以外的一切生产成本。销售费用：为公司在销售产品和提供劳务等过程中发生的各项费用，按年销售收入的10%估算。管理费用：管理费用主要包括公司经费、员工教育经费、劳动保险费、