样品控制程序

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1、主题文件编号版次A/2样品控制程序页次5/5版次制/修订日期制/修订人制/修订内容概要1.0目的规范公司设计开发阶段和变更阶段的样品承认流程，确保生产和检验等所使用的样品正确无误，各生产阶段的样品得到正确有效的管理，防止因样品错误或使用不当导致的产品出错，特制定本程序。2.0范围主题文件编号版次A/2样品控制程序页次5/5适用于本公司物料样品（电子元器件除外）的承认和管理，生产样品、限度样品的管理控制过程。3.0定义3.1承认：指批准零件使用的过程，需要建立书面文件支持该过程。3.2物料样品：由供应商提供的用于品质部进料检查的标准样件。3.3生产样品：用于生产现场指导生产和检验的样

2、件。如新品样品等。3.4客户样品：根据客户要求，提供的新品样机或已经量产的产品。3.5限度样品:由品质部和工程部共同确认、签样，用于外观检验及光斑判定的样件。4.0职责　4.1研发中心4.1.1制定并提供物料样品的具体承认要求、图纸、测试规范和相关资料；4.1.2依设计要求对物料样品进行结构、电性、材料特性、可靠性的检测确认；4.1.3生产、限度样品的制作、保存、发放及登记。4.2品质部4.2.1协助研发中心对物料样品的外观、尺寸、电性等进行检测确认；4.2.2依样品对生产过程进行检验控制。4.3采购部4.3.1物料样品的采购和供应商开发；4.3.2传递物料样品承认的相关信息，跟进

3、承认过程；4.3.3向供应商索取物料样品和承认书,并审核其完整性。4.3使用部门/人员负责样品在使用过程中的保管与维护。5.0程序5.1物料样品的承认、管理5.1.1新样品需求的来源5.1.1.1新产品开发、旧机种升级。5.1.1.2市场的变化影响物料的采购。5.1.1.3因研发设计原因引起的物料变更、物料的替代。5.1.1.4采购开发新的供应商。5.1.2样品的送样要求5.1.2.1物料样品和承认书均须一式2份。5.1.2.2承认书制作应包括《样品承认申请书》《样品承认测试报告》，并统一格式。5.1.3样品索取采购部根据研发工程师提供的图纸、规格要求以及需求数量给相应的供应商打样

4、5.1.4样品检测5.1.4.1送样分为：①临时送样②正式送样主题文件编号版次A/2样品控制程序页次5/55.1.4.2临时送样直接交研发中心确认，确认OK后，供应商才可正式送样。5.1.4.3采购在收到正式送样的样品和承认书后：a)初判给到品质部确认。品质部依《可靠性实验计划书》，对物料样品承认测试报告中的外观、尺寸、电性等检测进行确认，并签署判定结果。b)再复判给到研发中心确认。研发中心依《可靠性实验计划书》，对物料样品承认测试报告中的结构、电性、材料特性、可靠性测试等进行确认，具体为以下：●结构工程师将确认后样品给予电子工程师测试，确认对性能是否有影响●电子工程师将确认后样品

5、给予结构工程师验证，确认是否对结构有影响。●测试工程师对产品、部件的可靠性检测确认，并将可靠性测试项目和结果记录在《样品承认测试报告》中，测试后签署研发判定结果。d)样品确认OK后，最终由总工办依据测试结果评估批准是否通过承认。e)承认不通过退回采购部，则由采购与供应商沟通重新安排送样。f)相关部门检测确认的时间，必须在收到样品和承认书后的24H内完成，除可靠性测试。可靠性测试以实际测试时间为准。采购应跟进并监督物料样品的承认过程。5.1.5承认书的分发a)承认书和样品依如下方式分发。（供应商部分由采购转交） 承认书：      □研发      ■品质      □采购     

6、■供应商              承认样品： □研发      ■品质      □采购     ■供应商  b)通过的承认书由研发中心统一编号加盖发行章，由研发文员分发到各相关单位。5.1.5包材类样品，供应商可不用提供样品承认书。但研发中心须提供审批后的电子档图纸给品质部，并封样，作为来料检验的依据之一。5.1.6临时样品研发确认OK，在正式样品未发放之前，必须给品质部封“临时样品”。正式样品必须与承认书同时发放发行。5.2生产样品制作：研发中心每出一款新品后，在首次量产前应进行完美样机封样，作为制造过程中现场生产和检验指导，同时作为市场部新品拍照、安排包装资料及发布稿等用途

7、。5.3客户样品：如是提供给客户的样品，依客户需求，制作相应的数量寄客户。具体依《客户样品管制流程》执行。5.4样品的发放和保管5.4.1物料样品由研发中心发放到品质部和采购部，生产样品由研发中心依据需要，分发至制造中心、市场部，具体依《项目管控看板操作指引》执行。当有新样品取代旧样品时，研发中心应在《工程样品确认记录表》中进行登记签发并回收旧样品进行销毁。5.4.2所有样品，使用部门应建立《样品清单》，记录样品的名称、料号、样品编号、供应商/客户、索引查找编号、样品