样品管理控制程序(1)

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1、xxxx电子有限公司文件编号FRE-QP-27文件编号A样品管理控制程序生效日期2007-02-02文件版次01机密等级B文件页码5/6xxxx电子有限公司样品管理控制程序文件编号：FRE-QP-27文件版本：A版次：01生效日期：2007年02月02日编制审核批准王怀华xxxx电子有限公司文件编号FRE-QP-27文件编号A样品管理控制程序生效日期2007-02-02文件版次01机密等级B文件页码5/6文　件　修　订　履　历版本版次修订原因修订内容简述修订日期生效日期修订人批准A01流程变更修订4.1.3,4.1.4,4.1.5,4.

2、1.6;新增3.4.2007-1-242007-02-02聂德强分发部门总经理管代PMC部工程部1工程部2工程部3工程部4市场部1市场部2市场部3市场部4工模部采购部行政部分发范围●●●●●●●●●●●●●●分发分数11111111111111分发部门仓库制造部1制造部2制造部3制造部4硅胶部品管部1品管部2品管部3品管部4分发范围●●●●●●●●●●分发分数1111111111xxxx电子有限公司文件编号FRE-QP-27文件编号A样品管理控制程序生效日期2007-02-02文件版次01机密等级B文件页码5/61.0目的规定样品的制作

3、、测试、验证、承认、建档、使用、维护的控制，确保样品得以有效管理、使用。2.0适用范围适用于对本公司供应商材料承认样品、试模样品、客户签署承认样品。3.0职责权限3.1工程部3.1.1负责供应商材料样品的确认、承认、测试、签署、建帐保存管理；3.1.2负责提交客户样品的制作进度控制，试模样品、材料的内部评估、承认、批准；3.1.3负责客户签署样品要求信息获取、样品的验证确认，样品的登记、保管；过期或作废样品的管理。3.2品管部3.2.1负责供应商材料样品的验证、确认、负责样品档案的建立、保存管理；3.2.2负责提交客户样品、材料的测试、

4、检验；样品使用、归还、有效周期管理。3.3市场部3.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品信息要求沟通、获取；3.3.2客户样品接受的登记、档案的建立、样品原稿的封存保护。3.4采购部3.4.1负责供应商材料样品信息要求的沟通、获取；3.4.2负责向相关部门（品管部/工程部等）送交供应商的材料样品，并督促工程部对供应商的材料样品进行确认，以及协助建立供应商材料样品的相关资料与信息。4.0活动程序4.1供应商样品管理4.1.1当采购部新开发新供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《材料样品承认书》送样进行确认；材料变更涉

5、及环保时供应商须附《有害物质测试报告》、MSDS/成份表、《环境物质不使用证明书》；4.1.2采购部接到上述供应商的报告、材料样品时，转给工程部进行材料样品的确认。工程部进行样品、材料样品（2Pcs以上）的测试,包括材料样品的实配动作；适时安排由制造部门进行试用，合格后工程部进行样品承认。4.1.3工程部应把对样品的确认与测试记录在《样品测试报告》上。工程部确认OK，须完成供应商《材料样品承认书》的制作，并将《材料样品承认书》转采购；若确认NG，则工程部将该供应商的全部资格或样品退还至采购处。经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变

6、更承认时由工程部依据《工程变更管理控制程序》交客户承认。4.1.4若供应商样品材料经确认合格，采购部将《材料样品承认书》原件发回供应商，副本两份附样品、材料样品，一份工程部，一份品管部IQC处；工程部、品管部IQC处依据要求建立《供应商样品清单》档案进行管理。若不合格，则将相关结果向供应商予以说明。若供应商有要求，将其相关资料与材料样品退回。4.1.5品管部IQC接到采购部转来的上述供应商的报告、环保资料应登记到《环保测试信息清单》，内容包括供应商名称、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、报告有效期、测试项目

7、、报告测试结果、下次索要报告时间、MSDS（化工品）,结合《供应商样品清单》，作为以后供应商送货的依据.4.1.6xxxx电子有限公司文件编号FRE-QP-27文件编号A样品管理控制程序生效日期2007-02-02文件版次01机密等级B文件页码5/6采购部与供应商签订《品质保证协议》、《环保采购协议》，实施供应商检验报告验证。环保验证结果由采购部在《样品测试报告》中进行记录，内容包括报告编号，测试项目结果等。4.1.7当样品的保管存放收到温湿度、光照等储存条件的限制，工程部、品管部应在《供应商样品清单》中规定样品的有效周期；并按其要求条

8、件实施防护、标识、储存管理，有效期满后、损坏、丢失、报废要求供应商重新提交承认。4.2客户样品的管理4.2.1当出现新产品导入前，公司市场部接到客户的产品实物样品时，由市场部首先进行数量、种类、其它实配件、