公司定价管理制度

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1、公司定价管理制度[公司定价管理制度]第一章　估价第一条　估价要求1．本公司估价活动必须遵守本制度之规定；2．新产品、改良产品，应由制造部门、设计部门或其他部门累计成本后，再予以慎重地估价；3．估价的方式，必须经有关专家予以确认后可择定；4．销售经理必须仔细看估价单，公司定价管理制度。第二条　掌握情报1．估价单提出以前，必须尽量正确地收集顾客及竞争对手（有估价竞争时）的情报；2．要积极地使用各种手段来收集情报；3．必须慎重考虑有无洽谈的必要及洽谈的方式。第三条　估价单的回收1．估价单提出后，必须保证正确而迅速的反馈；2．根据估价单的存根，进行定期

2、或重点研讨。第二章　订货价格第四条　本部分旨在为营销人员接受订货过程中的价格决策确定明确的规范。第五条　本公司的标准品、新产品和特殊产品的成本及销售价格的确定，由成本研究委员会负责。第六条　成本室根据成本研究委员会确定的价格水平编制成本表和销售价格表，并负责检查营销人员交付的订货所列示的价格是否正确。第七条　订货价格的决定可分为两类：1．由营销人员自行决定；2．由总经理决定，或由成本研究委员会审定。第八条　营销员在确定订货价格时，需兼顾本公司和客户的利益及业务关系，避免任何一方受到损失。第九条　在接受订货时，应认真调查客户的支付能力，以免货款无

3、法收回，管理制度《公司定价管理制度》(..)。第十条　营销员依据自己的判断，能够自行决定订货价格的范围包括：1．以公司统一确定的价格接受订货；2．订货额在××万元至××万元之间，且降价幅度为×％的标准品订货；3．订货额在××万元以内，且降价幅度为×％的标准品订货。第十一条　订货单由营销人员交成本室审核后，报销售主管核准。第十二条　营销人员在第七条规定范围内进行折价销售时，应填制“折价销售传票”，一式四份。第十三条　折价销售传票处理1．折价销售传票，由营销人员手存，以作折价销售凭证之用；2．折价销售传票，由营销人员交付客户；3．折价销售通知单，由

4、营销人员交付财务部；4．折价销售统计单，由销售主管转交事务部作统计资料之用。第十四条　特价处理下列各项营销人员无权自行决定订货价格，须由总经理或成本研究委员会审议决定。1．非标准品折价销售；2．特别订货品；3．因产品质量问题要求降价销售；4．因交货时间迟延而要求降价销售；5．因大批量订货而要求降价销售；6．外购产品；7．新产品订货；8．其他与上述各项相关的情况。第十五条　订货价格决定在特别价格各项中，营销人员都需向成本室提交订货单，并经销售主管审查。销售主管审定订货单内容后，属前面四项内容的交总经理决定订货价格，属后面四项内容的交成本研究委员会

5、确定订货价格。第三章　成本研究委员会第十六条　为准确地确定本公司产品价格，特设立成本研究委员会，委员会由下列成员构成：总经理（主任）、常务董事（副主任）、销售主管（委员）、财务主管（委员）、采购主管（委员）、制造主管（委员）。第十七条　会议召开1．例会每月固定时间召开；2．临时会议需要紧急确定订货价格时召开。公司定价管理制度2　　第2篇公司采购员岗位职责　　〖预览〗财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第一条做好现金的日常管理及收付

6、工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归

7、档。第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务……公司定价管理制度3　　第3篇保险公司督导岗位职责　　〖预览〗保险公司督导岗位职责(一)1、协助业务单位经营目标的达成，并提供业务推动的建议，作为业务主管经营的参考。2、协助单位

8、拟定增员教育及训练的计划。3、参与业务单位培训课程的规执行和授课。4、协调业务主管与业务员间的沟通与辅导5、参与策划业务单位竞赛活动及各项会议汇报活动