2016年部门预算编制说明

《2016年部门预算编制说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、2016年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责：北京市西城区广内街道社会保障事务所隶属于北京市西城区人民政府广安门内街道办事处，主要职能包括：面向辖区提供社会保障服务。退休人员社会化管理服务、失业人员的动态管理和就业服务、城镇居民最低生活保障金发放。（二）人员构成情况广内街道社会保障事务所单位行政编制_0人;事业编制_28_人；工勤编制_0_名；实际27人；长期聘用临时工_0_人。离退休人员_12_人，其中：离休_0_人，退休_12_人。（三）本预算年度的主要工作任务做好低保人员最低生活保障

2、金发放，低保人员医疗救助药费报销工作；继续开展社会化管理退休人员文体娱乐活动，为困难、重病、高龄退休人员送温暖工作；做好为失业人员再就业服务工作；做好每季度退养人员医疗费报销工作，社会化管理退休人员和失业人员清洁能源自采暖补贴发放工作；支付本地区无保障人员丧葬费等重点工作。二、收入预算说明2016年收入预算40944542.14元。其中：财政拨款40944542.14元。15三、支出预算说明（一）2016年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算6315969.52元，其中公用支出538095.76元。（2）

3、项目支出预算34628572.62元。主要项目是①民政管理事务②行政事业单位离退休③抚恤④最低生活保障（二）2016年涉及政府采购项目0个，预算资金_0元。（三）2016年涉及政府购买服务项目0个，预算资0元。（四）2016年机关运行经费预算情况2016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计538095.76元。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购

4、置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。152016年部门预算收支总表单位：元收入项目类别收入预算金额支出项目类别支出预算金额预算内资金40944542.14一般公共预算支出40944542.14一般公共预算收入人力资源和社会保障管理事务4,583,428.27政府性基金预算收入民政管理事务406,568.40财政专户管理　行政事业单位离退休6,738,685.63　财政专户　抚恤1,556,930.01　　行政事业性收费收入　

5、退役安置322,478.98　　其他预算外收入　社会福利1,233,960.00　批准留用　残疾人事业1,021,200.00上级补助收入　最低生活保障13,184,591.24事业收入（不含事业单位预算外资金）　特困人员供养3,552,668.80经营收入　其他生活救助1,435,940.00附属单位上缴收入　其他社会保障和就业支出600,000.00其他收入　医疗保障5,341,898.69其他医疗卫生与计划生育支出105,000.00住房改革支出861,192.12本年收入合计40944542.14本

6、年支出合计40944542.14用事业基金弥补收支差额　　　上年结转　　　　　结转下年　收入总计：　40944542.14支出总计：　40944542.14152016年财政拨款支出预算表单位：元科目编码科目名称（项级）总计基本支出项目支出总计40944542.146315969.5234628572.62208社会保障和就业34636451.335162664.2729473787.0620801社会保险经办机构4583428.274383428.27200000.002080109社会保险经办机构458

7、3428.274383428.27200000.0020802民政管理事务406568.40406568.42080208基层政权和社区建设406568.40406568.420805行政事业单位离退休6738685.63779236.005959449.632080501归口管理的行政单位离退休779236.00779236.005959449.632080504未归口管理的行政单位离退休5520037.715520037.712080599其他行政事业单位离退休支出439411.92439411.922

8、0808抚恤1556930.011556930.012080802伤残抚恤1,206,930.011,206,930.012080805义务兵优待350,000.00350,000.0020809退役安置322,478.98322478.962080902军队移交政府的离退休人员安置322,478.98322,478.9820810社会福利1233960.001233960.00152081004殡葬577,50