采购管理制度及流程

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1、成都中油昆仑能源装备制造有限公司成都中油昆仑能源装备制造有限公司标准成中昆（2014）采字03号采购管理制度及流程2014-批准2014-实施成都中油昆仑能源装备制造有限公司-12-成中昆（2014）采字03号采购管理制度及流程采购管理制度及流程一、总则为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，以取得适质，适量及适价的货物和服务，特制定本制度。二、适用范围本细则适用于成都中油昆仑能源装备制造有限公司各部门，采购物资包含公司生产经营所需的原辅材料、零部件、固定资产等。公用品、宣传品、劳保用品等不属于本制度规范范围。三、采购

2、分类、原则和程序（一）一般性采购。1、由申请部门填写《固定资产请购单》或《原、辅材料请购单》。所有请购需求部门须准确提供采购物品的名称，型号，规格，数量等信息，以利于采购经办人员采购的准确及有效性。如果涉及特别重要或不太容易描述或技术状态不够明确的物品，需求部门或人员应该会同采购经办人共同完成采购工作。2、请购单经部门负责人同意，分管领导、总经理审核，公司负责人核准后生效。3、由请购部门在ERP系统录入（如遇到新的物料需要增添物料编码的，由请购部门向技术中心提出增添）。同时将纸质请购单传递至采购部。（目前技术中心、生产部以外不具备ERP

3、使用条件的请购单，由采购部在采购实施中直接录入采购订单。）4、采购部接请购部门有效请购单后实施采购。总价高于2000-12-成中昆（2014）采字03号采购管理制度及流程元的物资，采购实行比价采购制度。采购部采购经办人员参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。确认准备选择的供应商，并提供选择理由。对询价的供应商应填列其名称和价格。相应单位联系人和联系电话号码需在供应商联系方式表格中备案。5、总价不高于2000元的物资，不需执行比价采购制度。但采购人员仍要自行货比三家，参考市场行情

4、及过去采购记录或厂商提供的资料，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。6、一般情况物料使用部门应提前一周提出用料申请，特殊物料遵循实际采购周期，以便及时备货。7、严禁当日使用当日采购，特殊情况需总经理、公司负责人批准后方可采购。8、所有采购，必须按流程获得批准，未经批准不得采购。特殊情况需总经理、公司负责人批准后方可采购。（二）公司下达《生产计划书》类物资采购1、由公司根据销售订单下达《生产计划书》。2、由技术中心根据下达的《生产计划书》出具物料需求明细，明细须准确提供采购物品的名称，型号，规格，数量等信息，以利于采购经办人员采购的准确及有

5、效性。如果涉及特别重要或不太容易描述或技术状态不够明确的物品，需求部门或人员应该会同采购经办人共同完成采购工作。3、物料需求明细经审核后传递给采购部存档，同时技术中心在ERP系统中录入请购单。4、采购部依据技术中心出具的物料需求明细，作相应的《物料采购计划表》，报采购副总审批后执行。5、总价高于2000元的物资，采购实行比价采购制度。采购部采购经办人员参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。确认准备选择的供应商，并提供选择理由。对询价的供应商应填列其名称和价格。相应单位联系人和联

6、系电话号码需在供应商联系方式表格中备案。6、总价不高于2000元的物资，不需执行比价采购制度。但采购人员仍要自行货比三家，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，确保所采购物资价格低廉，质量上乘-12-成中昆（2014）采字03号采购管理制度及流程四、物资请购、采购流程《固定资产购置请购单》、《原、辅材料需求请购单》或技术中心物料需求明细经相关负责人签批交采购部总价高于2000元物资实行比价采购，报相关负责人审批。总价低于2000元物资采购自行比价，报相关负责人审批。采购部采购人员按物资紧急程度分类进行采购验收入库办理入库单,办理费

7、用结算五、采购物资验收入库（一）采购物资到达仓库后，库管按照ERP《采购订单》收货，必要时通知采购员到现场确认。如有异议由采购部负责处理。（二）库房库管收货首先检查是否有包装或物料损坏，如有此类情况应拒收，并立即通知采购部与供方或物流协商解决。（三）-12-成中昆（2014）采字03号采购管理制度及流程库房库管依据供方《送货单》收货。重点核对物料名称、规格、数量，相符则签收，不符应立即通知采购部解决。（采购部采购员事前要求供方随货同行《送货单》，《送货单》应包含与合同或订单一致的物料名称、规格，数量、价格、金额、税率。）（四）对包装或物

8、料有损坏、送货单与实物不符，采购部与供方或物流协商解决，方式有：退货、换货、补货、扣款、赔款等。（五）库管对送达物资进行签收后，应留存一联《送货单》，入库后附在《采购入库单》后待稽核。（六）签收采购物资后，