吉安农业开发办公室2017部门决算

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1、吉安县农业开发办公室2017年度部门决算目录第一部分吉安县农业开发办公室部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分吉安县农业开发办公室2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一

2、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分吉安县农业开发办公室部门概况一、部门主要职能1、向县农业开发领导小组提供决策方案。　2、协调部门、项目单位、乡镇之间的关系，指导项目实施单位的工作。   3、会同有关部门编制、评审、上报、调整和落实农业开发规划年度计划。   4、督促有关部门和项目实施单位，根据正式批准的年度，做好项目的初步设计和实施方案的编报审批。   5、组织有关部门和

3、项目实施单位对项目计划实施全过程进行监督（测）、检查、验收和建后管护。   6、会同财政、金融等部门按有关程序规定，做好项目资金的筹集、分配、发放、使用、回收的落实、审批、检查、管理工作。7、定期或不定期向县农业开发领导小组、市农业开发办及市有关主管部门报告项目实施情况。　8、收集、整理项目资料和建立项目档案。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：吉安县农业开发办公室。本部门2017年年末编制人数8人，其中行政编制0人，事业编制8人；年末实有人数13人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员3人；

4、年末学生人数0人。第二部分2017年度部门决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计122.32万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年减少16.33万元，下降11.77%；本年收入合计122.32万元，较2016年减少16.33万元，下降11.77%，主要原因是：全额拨款单位退休人员已交社保局减少退休人员支出。本年收入的具体构成为：财政拨款收入122.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。二、支出决算情况说明本部门2

5、017年度支出总计122.32万元，其中本年支出合计122.32万元，较2016年减少16.33万元，下降11.77%，主要原因是：全额拨款单位退休人员已交社保局减少退休人员支出；年末结转和结余0万元，较2016年增加（减少0万元，增长（下降）0%，主要原因：收支平衡。本年支出的具体构成为：基本支出122.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为127.21万元

6、，决算数为122.32万元，完成年初预算的96.16%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为万元，完成年初预算的0%。（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。（三）社会保障和就业支出年初预算数为14.36万元，决算数为14.36万元，完成年初预算的100%,主要原因：收支平衡。　(四)农林水支出年初预算数为112.85万元，决算数为107.68万元，完成年初预算的95.42%，主要原因是：全额拨款单位退休人员已交社保局减少退休人员支出。（五）其他支出年初预算数为0万元，

7、决算数为0.28万元，完成年初预算的100%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出122.32万元，其中：（一）工资福利支出99.24万元，较2016年增加16.13万元，增长19.4%，主要原因是：增加了社会保障和就业支出等。（二）商品和服务支出13.23万元，较2016年减少32.64万元，下降71.15%，主要原因是：严格执行“八项”规定。（三）对个人和家庭补助支出9.85万元，较2016年增加0.19万元，增长1.9%，主要原因是：住房公积金增加。（四）其他资本

8、性支出0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无其他资本性支出出。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.99万元，决算数为0.94万元，完成预算的94.95%，决算数较2016年减少0.05万