罗山农业开发和扶贫开发办公室2017部门决算

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1、-1-罗山县农业开发和扶贫开发办公室2017年度部门决算二〇一八年九月-1-目　　录第一部分　罗山县农业开发和扶贫开发办公室概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分　罗山县农业开发和扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、关于支出决算情况说明四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于预算绩效情况说明九、关于政府性基金预算财

2、政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明第三部分　罗山县农业开发和扶贫开发办公室部门决算名词解释25第一部分　罗山县农业开发和扶贫开发办公室概况25一、主要职责（一）贯彻落实国家、省、市有关农业综合开发和扶贫开发工作的方针、政策，紧密结合本地实际，研究拟订全县农业综合开发和扶贫开发的实施措施，并监督检查执行情况。（二）按照权限审核报批农业综合开发和扶贫开发项目年度计划；监督、检查项目的执行情况，并组织项目的竣工验收。（三）负责农业综合开发、扶贫开发的调查研究、信息和宣传工作；组织全县社会扶贫，督促、指导、协调对口扶贫工作；负责扶贫开

3、发责任目标的考核工作。（四）争取农业综合开发和扶贫开发利用国外资金项目，并组织实施。（五）承办县委、县政府交办的其他事项。二、机构设置及部门决算单位构成罗山县农业开发和扶贫开发办公室没有二级预算单位，本决算为一级决算，纳入本部门2017年度部门决算。序号单位名称1罗山县农业开发和扶贫开发办公室本级25第二部分罗山县农业开发和扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明25一、关于收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计335.72万元，支出总计335.72万元，与2016年相比，收、支总计各增加86.99万元，增长34.97%。收入变动

4、的主要原因是：人员工资增加，工作量增加。支出变动的主要原因：人员工资增加，工作量增加。二、关于收入决算情况说明2017年度收入合计335.72万元，其中：财政拨款收入335.72万元，占100%。三、关于支出决算情况说明2017年度支出合计335.72万元，其中：基本支出217.85万元，占64.89%；项目支出117.87万元，占35.11%。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收支总决算335.72万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加86.99万元，增加34.97%。变动的主要原因：人员工资增加，工作

5、量增加。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2017年一般公共预算财政拨款支出335.72万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.99万元，增长34.97%。变动的主要原因：人员工资增加，工作量增加。25（二）财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出335.72万元，主要用于一般公共服务（类）支出335.72万元，占100%。（三）财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为292.60万元，支出决算为335.

6、72万元，完成年初预算的114.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资增加，工作量增加。其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为251.76万元，支出决算为291.00万元，完成年初预算的115.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，工作量增加。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出217.86万元，其中：人员经费192.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、社会保障费、基本离休费等；公用经费25.57万

7、元，主要包括：办公费、差旅费、交通费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少30.87万元，下降12.41%。变动的主要原因：严格按照各项规章制度要求。25七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.33万元，支出决算为10.33万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成预算的100.0

8、0%；公务接待费支出决算为7.33万元，完成预算的100.00%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少22.67万元，下