信息化工作管理实施细则

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1、华能威海电厂管理制度HW/ZD—01—XX03信息化工作管理实施细则第一章总则第一条为了加强华能威海电厂（以下简称“公司”）信息化工作的管理，合理利用计算机资源，提高公司生产经营管理水平，根据有关政策和规定并结合公司的具体情况，特制定本办法。第二条本办法适用于华能威海电厂的信息化管理工作。第三条公司设立信息化管理领导小组，由公司主要领导任组长。第四条信息中心是信息化工作的归口管理部门，同时也是信息化管理领导小组的办事机构，负责公司信息化管理的日常工作。第二章职责划分第五条信息化管理领导小组负责领导、组织、协调本单位的信息化工作，负

2、责决策和组织信息化规划的制定和审定、资源和人员安排、资金落实等。第六条信息中心的职责是：（一）负责组织本单位信息系统规划的制订和实施，组织本单位信息系统的设计与开发，制定年度工作计划并组织实施；（二）负责本单位计算机信息系统局域网的建设、管理及运行维护；（三）负责本单位计算机管理信息应用系统的维护及运行;11华能威海电厂管理制度HW/ZD—01—XX03（四）负责及时通过计算机广域网或其它通讯手段向总公司信息中心提报所需的各种信息，确保所传送数据的完整准确；（五）负责制定本单位信息化工作的各项管理制度；（六）负责本单位计算机信息系

3、统的安全管理。第二章系统规划第七条信息系统规划方案的编制（一）公司可在总公司信息系统总体规划指导下，结合本单位实际情况编制信息系统规划方案。（二）规划方案报经总公司信息中心批准后，方可开始实施建设。第三章程序开发与变更第八条项目小组编订项目实施计划，内容包括项目的目标、时间表、里程碑、项目所需人员及其职责划分。项目实施计划由信息中心和业务部门负责人签字确认，由项目负责人保管。第九条项目负责人在项目实施过程中，每月向公司信息中心负责人书面报告项目的进展情况，包括已完成的内容，当前进度与项目实施计划的比较，存在的有可能影响进度的问题，

4、人员及资金的使用情况等。项目不能按照合同要求的时间、质量完成时，按照合同条款对外包商进行处罚。11华能威海电厂管理制度HW/ZD—01—XX03第十条信息中心和业务部门负责人对开发过程中的需求变更和设计变更签字确认，项目负责人记录并保管相关文档。第十一条单机应用系统的开发由信息中心和相关业务部门提出项目申请，信息化管理领导小组负责审批。第十二条分公司（电厂）级程序开发，由单位信息中心和相关业务部门提出项目申请，经单位信息化管理领导小组审核后，报公司信息中心审查，公司信息化管理领导小组审批。第十三条项目申请包括需求书、可行性报告、资

5、金预算、对成本效益定性定量的分析和项目时间计划。第十四条业务部门向项目小组提交需求书，包括目标、容量需求、与其它业务系统的接口、性能要求、功能需求、安全性要求以及符合内控要求的流程，业务部门负责人对需求书及开发过程中的需求变更签字确认。第十五条外包商对新系统所涉及的原有数据进行分析，业务部门负责人根据分析结果和业务需求签字确定是否进行数据转换。如果进行数据转换，外包商在设计方案中制订数据转换的计划和步骤。第十六条外包商和项目小组共同对硬件环境进行分析，并根据业务需求制定设计方案。设计方案及开发过程中的设计变更须经过项目小组全体成员

6、讨论，并由信息中心和业务部门负责人签字确认。第十七条外包商的选择根据公司商务管理制度的要求进行，公司级项目的外包商选择由本部国际合作部负责，分公司级项目的外包商选择由该单位进行商务谈判的部门负责。项目小组参与此过程，提供技术方面的参考意见。第十八条11华能威海电厂管理制度HW/ZD—01—XX03外包商的选择采用招标或询价的方式，招标或询价对象由信息中心推荐，商务部门按照相关原则选取外包商，并报主管领导批准。第十九条验收小组制定测试大纲，其最低测试内容参见《应用系统设计和验收技术规范》，并由项目负责人签字确认。验收小组按照验收情况

7、做出验收报告，并由信息中心和业务部门负责人签字确认。单机应用系统开发（或实施）完成后，系统使用人员和信息中心应用系统管理员进行测试并出具报告，测试报告由信息中心负责人和相关业务部门负责人审阅签字后，系统正式投运。第二十条完成测试后，验收小组收回开发人员的权限，使其不能在系统“上线”前对系统进行修改。涉及关键财务数据的系统（如益和财务软件系统），具备开发、测试和运行的软硬件环境，其余的系统至少具备开发、测试和运行的软件环境。第二十一条外包商按照设计方案中的计划和步骤，将原有数据转换移植至新系统。程序开发项目负责人检查数据的完整性、一

8、致性、准确性、完全性、可读取性、存在性和与其它系统数据接口的功能，并签字确认，保管相关文档。第二十二条系统经过项目小组及相关负责人验收签字后，按照正式投运计划将测试环境转为运行环境，开始正式运行，并做好验收及正式投运记录。项目小组将系统的“上线”情