《内部审核检查表》word版

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1、内部审核检查表XS-R-ZG-019受审部门:生产部审核人:刘张受审部门确认:兰审核日期:2013年6月8日序号涉及要素审核内容审核记录结果符合需改进严重不符合12345674.2.34.2.45.35.4部门的受控文件清单的建立是否规范?抽查程序文件是否为受控版本?部门记录清单的建立是否规范?从中抽查一种记录的表格填写是否规范?抽查提问1名员工对本厂质量方针的掌握情况。本部门年度质量目标分解有哪些?抽查提问2名员工对本厂及本部门质量目标的掌握情况。3月5月建立,共登记了58个文件,主要有手册、程序文件、作业指导书,安全操作规程等,未发现遗漏。查程序文件

2、汇编,分发号为05,版本为A0,且加盖了受控标识。3月2日建立,共登记了24种记录,保存期规定合理,台帐为长期保存,其他为三年。抽查2012年9月18日《水泥窑操作运行记录》,未发现涂改现象,且字迹清楚抽查一名管理人员,能完整回答。主要有设备故障率小于10%,主要设备完好率100%、生产计划完成率大于90%、质量指标合格率达到内控标准要求等,今年以来均完成。抽查一名中控水泥磨操作工,均能准确回答。内部审核检查表XS-R-ZG-019受审部门:生产部审核人:受审部门确认:审核日期:年月日序号涉及要素审核内容审核记录结果符合需改进严重不符合891011121

3、35.56.26.36.4问部门领导本部门在体系中主要职责有哪些?查部门内部培训的是否按规定进行,查一次培训班的培训记录。抽查一名关键(重点)岗位的员工看对本岗位作业指导书掌握情况。部门级对设备的定期巡检是否进行,抽查1个月份的巡检记录。对于发现的问题是否进行了及时处理,是否进行了记录。抽查一个生料车间岗位巡检工的巡检记录对于发现的问题是否进行了及时处理,是否进行了记录。现场观察烧成车间、生料车间、成品车间现场安全及环保情况。答:主要负责设备管理、生产管理、生产作业、安全、环保管理抽查中控煤磨作业指导书的培训,于2012年8月20日进行,共计6人参加了培

4、训,记录详细。抽查一名煤磨操作员:能较完整回答。抽查2012年8月份设备巡检记录,共进行了四次,频次符合文件规定。共发现问题1个,并及时进行了安排处理并进行了跟踪验证。查8月15日生料磨岗位巡检记录,发现问题一个,当天安排了处理。观察现场没发现隐患。内部审核检查表XS-R-ZG-019受审部门:生产部审核人:受审部门确认:审核日期:年月日序号涉及要素审核内容审核记录结果符合需改进严重不符合1415167.5.1年度、月度生产计划是否按期制定,抽查今年的年度生产计划和二个月的月度生产计划是否制定。是否按规定每周召开生产调度会,对于相关部门提出的问题是否及时

5、进行了处理。抽查4月第一周的调度会记录。质量调度指令执行情况:指搭配、出仓、入仓、出厂、包装、熟料配料、水泥配料等通知单执行情况,审核时将通知单与原料、烧成、成品车间相应的的岗位生产运行记录对照来考察是否严格的执行了通知单指令。抽查今年4月份三个车间上述各一份通知单及相应的岗位操作运行记录,看是否严格执行。年度计划于5月制定并下发;文件规定:每周一下午开调度会,抽查6月第一周的调度会记录,共解决了各部门提出的问题三个。抽查生料车间2012年8月2日生料出入仓通知单并与当日的中控生料磨岗位操作记录对比,符合通知单规定。抽查烧成车间2012年8月2日熟料入仓

6、通知单并与当日的中控水泥窑岗位操作记录对比,符合通知单规定。抽查成品车间2012年8月2日水泥出仓通知单并与当日的中控水泥磨操作记录对比,符合通知单规定。内部审核检查表XS-R-ZG-019受审部门:生产部审核人:受审部门确认:审核日期:年月日序号涉及要素审核内容审核记录结果符合需改进严重不符合17181920217.5.37.5.57.6查包装通知单和散装出厂通知单执行情况现场观察三个车间辖区内各种堆场、贮存仓/库的标识是否清晰规范。现场观察三个车间的堆场、仓、库及物料输送系统的现场管理是否规范,是否存在混堆混料情况。查成品车间4月份是否出现过“低改高

7、”的情况,如有,是否按化验室指令进行了洗磨洗仓洗输送系统和洗包装机的作业。现场观察三个车间中控室各种仪表是否有校准标识,是否过期。查2012年8月18日PO42.5水泥包装和出厂通知单,并与包装机岗位当日的生产记录对照,严格执行了通知单指令。查8月28日普通32.5强度等级的水泥出厂通知单,并与散装岗位生产记录进行了对照,能相符。抽查生产现场,未发现问题。未发现问题抽查2012年8月份全月的水泥磨生产操作记录和化验室下达的质量调度通知单,出现一次低改高的情况,按规定进行洗磨30分钟的处理。未发现问题内部审核检查表XS-R-ZG-019受审部门:生产部审核

8、人:受审部门确认:审核日期:年月日序号涉及要素审核内容审核记录结果符合需改进严重

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