上海公司工程管理巡检制度

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1、全面质量管理体系作业指导书文件编号版本号生效日期金地集团工程管理巡检制度(盖控制专用章处)修改状态修订情况生效日期IIIIIIIVV起草人职务日期审核职务日期审核职务日期审核职务日期签发职务日期金地集团工程管理巡检制度1目的通过推行工程管理巡检，协助各项目发现和解决工程管理中遇到的问题和隐患，从而提升上海公司工程管理水平，保证上海公司所有开发项目的工程质量。2范围适用于上海公司在建房地产开发项目的工程管理巡检工作。3定义3.1工程巡检：由营运中心组织，经巡检小组领导批准，由巡检小组对某项目施工现场进行检查的行为，其中包括月度巡检

2、与季度巡检。3.1.1月度巡检：每季度一次、时间为每季度第二个月最后一周，由巡检小组对工程项目的质量、进度、材料管理、供应商管理定期进行的检查。3.1.2季度巡检：每季度一次由巡检小组对工程项目的质量、进度、材料管理、供应商管理定期进行的检查。4组织架构4.1巡检小组领导由上海公司区域总经理，职能副总组成。4.2巡检小组组员营运中心：工程管理专员，营运计划督办设计部：巡检专员成本部：巡检专员客服部：巡检专员战略监理：巡检专员专家组员：各项目中心指定工程专家4.3巡检小组成员名单详见附件《巡检小组名单》1职责1.1巡检小组领导1.

3、1.1负责审批《工程管理巡检制度》1.1.2作为巡检小组组长全面负责组织公司各在建项目工程管理巡检工作；1.1.3参加季度巡检；1.1.4负责巡检计划、巡检报告、整改方案及整改情况的审批签发。1.2巡检小组组员1.2.1制定本子公司的《工程管理巡检制度》；1.2.2负责组织并参加月度巡检，季度巡检；1.2.3负责对巡检计划与分工、巡检报告、整改方案、整改反馈表的上报，信息反馈与发布；1.2.4负责对巡检后工程整改的实施情况进行跟踪和检查，并编制项目整体情况反馈表；1.2.5负责对被巡检项目的检查及评分；1.2.6负责公司范围内工

4、程管理巡检结果的发布及经验推广，修订或编制相关作业指导书等流程文件；5.3各项目中心1.2.7负责全面配合巡检小组的巡检工作；1.2.8针对巡查报告中所提及的问题进行反馈，编制项目整改方案；1.2.9负责项目的及时整改，并上报整改情况；1.2.10负责项目现场的巡查后勤准备；2程序2.1工程管理巡检的时间规定及参加人员2.1.1月度巡检：每季度一次，每季度第二个月第四周举行，上海项目每项目用时0.5天，城市公司项目每项目用时1天。参加人员：巡检小组组员，被巡检项目工程副总，各专业工程师，被巡检供应商项目经理；2.1.2季度巡检；

5、每季度一次，每季度第三月第四周举行，上海项目每项目用时0.5天，城市公司项目每项目用时1天。参加人员：巡检小组领导、巡检小组组员、营运、设计、成本、客服部经理、项目总经理、工程副总、专业工程师。被巡检供应商公司负责人、总包公司负责人。2.2工程管理巡检前准备2.2.1月度巡检：营运中心负责在巡检前2天根据被巡检项目实际进展疏理巡检主题，并完成《项目巡检重点与分工表》，经巡检小组领导审批，抄送各巡检小组组员。1.1.1季度巡检；营运中心负责在巡检前2天将月度巡检的重点问题作疏理，作为巡检小组领导巡检内容。并根据被巡检项目实际进展疏

6、理巡检主题，并完成《项目巡检重点与分工表》，经巡检小组领导审批，抄送各巡检小组组员。1.1.2每次巡检，根据《实体质量检查评分标准》结合项目实际进展抽取2-3项内容作巡检主题（如门窗，裂缝，防水）；工程管理体系检查、进度检查；成本检查、设计检查内容结合检查主题每次必查。1.1.3巡检工程专家组员由项目推荐，公司评审，每次根据巡检主题抽调1至2名专家，项目中心服从抽调安排。1.1.4营运中心负责协调交通工具等后勤工作。1.2工程管理巡检实施阶段1.2.1听取并检查项目的工程进度情况，完成《进度计划检查表》评分1.2.2听取并检查项

7、目的制度管理状况，体系运作情况，检查项目资料，完成《工程管理体系检查表》1.2.3工地现场抽查工程质量状况，对现场发现的主要问题进行拍照，以备用作“巡检报告照片说明”；对巡检主题实体抽检，完成《实体质量检查评分标准》1.2.4设计、成本根据实体抽检及资料检查，完成《巡检成本评分表》、《巡检设计评分表》1.2.5现场召开巡检工作总结会，协助项目部解决工程管理中的难题，同时对巡检中发现的问题提出整改建议。1.3工程管理巡检整改及跟踪阶段1.3.1巡检结束后2个工作日内，由巡检小组中工程管理专员负责编制完成《项目工程管理巡检报告》，并

8、根据《实体质量检查评分标准》、《进度计划检查表》、《工程管理体系检查表》、评分，最终完成《工程巡检评分汇总》。发送各项目中心，抄送区域总经理、职能副总、项目总经理。上传“工程巡检网站”。1.3.2巡检报告后2个工作日内，受检项目部编制完成《项目整改方案》，报巡检