《仓库操作指引》word版

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1、材料验收/退业务流程一、目的对验收入库的材料的采购单号、规格型号、数量、品质、交期或其他交易条件进行核对，以确立该批物料为允收或拒收，以便加强物料进货管制。二、适用范围适用于外购材料和委外加工件预收验收的作业。三、职责仓管员负责材料预收数量的确认，验收入库数量的确认，并做好原材料库检和待检标识。IQC负责进厂原材料的检验和放行，确保其符合订货要求，如实做好记录检查结果，对其检查结果负责，及时做好物料标识，准确反映物料的状态。四、流程图来料预收→IQC检验→合格品待入库→验收入/退库→存放库位→做好卡帐登记↓不合格品待退五、程序细则1、供应商交货时,须认真填写送货单和做好货物标识,

2、送货单须注明采购单号、物料的所用编码、名称、规格、数量。2、仓管员接到送货单，对单据的物料名称、规格、数量进行核查，若物料名称规格不相符合，予以退货。3、在确认供应商送货单的采购单号、物料编码、物料名称、数量与系统中采购单号的内容相一致后，仓管员开具《材料报检单》。《材料报检单》须在0.5H交由IQC处。4、IQC依据原材料检验规程和有关的样品，对原材料进行检验，并在《材料报检单》上品质栏写上验收意见。如果实施抽样抽验，则应按抽样的相关要求实施抽样。5、若检验为合格，IQC做好合格标识，仓管员负责将合格原材料移至相应库存区域。6、若检验不合格，IQC做好不合格品标识，并依据不合格

3、品控制程序，进行相应的处理7、IQC依据《材料报检单》将不合格处理结果或意见及时反馈给仓库、采购8、仓管员接到《材料报检单》，确认数量，开具《材料入库单》9、打印《材料入库单》五份，一份供应商，一份财务，一份仓管，一份采购，一份PMC，并及时进行帐务处理10、仓管员对不合格退货进行确认，并打印不合格退货单五份，一份供应商，一份仓管，一份采购，一份品质，一份PMC11、仓管员对验收入库的材料，按照定置存放做好相关防护措施12、其他a)超交处理交货数量超过订货量，且高于规定超送率，又不属于赠品，原则上应予退回，如考虑送货批量和客户的距离的等原因，必须经物控部门主管签字认可方予验收b)

4、来料不良退货供应商的材料已验收入库，可是在生产过程中或仓库日常保管中，发现材料有质量问题要退给供应商，开具《退料单》经品质签字确认知会采购后方可退货，《退料单》须写清供应商上批送货的采购单号、规格型号、数量等主要信息。c)委外加工入库和验收入库的手续相同，委外不良退与来料不良退的手续相同d)对生产急需因试验等，品质部来不及检验判定的原材料，由使用部门提出并填制紧急放行例外转序申请单，经品质部负责人审批后，并做好标识予以入库，IQC做好紧急放行物料的跟踪检验工作，使用部门及时开《生产领料单》及时领用，不得领一部分留一部分。e)对于材料验收严格要求在一天内完成，有特殊情况需请示领导后

5、处理。f)仓库人员须于接检验结果的当日完成合格品入库的录入和过帐，不合格品的处理。g）IQC对采购单的物料进行品质验收，仓管员对采购单的物料进行数量，并对验收结果于检验提前期内通知采购人员，对不吻合品质要求的物料、超送的物料、不是采购单所列的物料，给予退货或报资材处理，验收完毕提供以下信息：1:验收入库单2:IQC的检验情况此二方面作为以后供应商评审的主要依据生产入库业务流程一、目的对成品入仓进行监控二、适用范围仅适用于成品入仓的作业，不包括委外加工三、职责仓管员负责成品接收制造部门负责成品的生产和入库工作四、流程图生产入库→品质检验→仓库存放对应储位→做好相关账务工作五、程序细

6、则1、《生产通知单》是生产入库的作业的主要依据。2、《成品入库单》由生产部门提供，须填写生产通知单号、规格型号、入库数量、生产部门等。3、《成品入库单》必须有品质部门QA签字合格后方可办理入库手续。4、仓管员凭《成品入库单》和《生产通知单》进行数量确认，办理入库手续，并把数量进行账务处理5、返修品入库与生产入库办理手续相同6、退库手续与生产入库手续相同7、当入库数量大于或等于《生产通知单》的生产数量，要求PMC对《生产通知单》进行结案，并告知业务跟单对销售订单进行结案。8、《成品入库单》一式五联：一份生产、一份品质、一份财务、一份仓库、一份PMC生产领料业务流程一、目的以《生产通

7、知单》号为主线，加强企业生产用的物料出仓/退库的数量进行严格控制，既要保证满足生产需要，又要达到物料节约二、适用范围适用于生产用原材料、半成品出仓，生产溢领以及非生产用原材料的出仓/退库、三、职责PMC负责《生产通知单》下达物控负责《生产套料领料通知单》下达，并经常对《生产套料领料通知单》的检查研发技术部负责对BOM表的维护，确保BOM表准确性仓库负责生产用材料、半成品的发放并做好账务处理工作，确保账务卡一致性生产部负责生产用材料、半成品数量的清点确认质检员负责退库物料的品质检查