《商业城分析附表》word版

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1、**年1-9月份商业城经营状况分析进入**年以来，盘锦市商业企业零售竞争更加日趋激烈。由于xx商业城的单店经营，致使商场招商无法同兴隆百货集团、国美、大商新玛特等连锁企业竞争，加之兴隆百货集团的品牌垄断经营，使我们举步维艰。针对这种情况，商业城新一届领导班子带领全体干部职工主动切断后路，誓与员工背水一战，改变经营策略，坚决取消自营，并采取多种方式，主动走出盘锦，招来新的、有实力的合作伙伴；同时利用四个月时间对商业城的九个商场进行了大规模的招商、调整和改造，使商场整体形象在短期得到大幅度提升，商城人气指数及消费者的认可度逐步增加。一、改造情况：为了进一步提升商业城形象，五月份我

2、们借厂商联谊会的东风，对男、女装商场进行了招商和装修改造，增加了职业装品牌东方仙玛、步森、老人头、铁狮东尼和休闲装的卡佛莲、朵以、俪思等品牌。六月份，我们针对一楼超市封闭没有动线，致使百货商场和食品商场客流不通畅，影响销售的实际，同时针对商场没有黄金、珠宝经营的实际，我们对一楼进行了大规模调整改造，引进了辽西第一珠宝公司进店经营。七月份，针对四楼文体商场连年亏损，四楼没有客流的实际，我们下大力气引进了辽宁省内最有实力的羽绒服经销商――锦州中百，对四楼进行招商改造，引进了雅鹿、波司登等二十三个品牌并于八月二十六日正式营业，年保底销售额700万元，扣率13%，毛利91万元。九月份

3、，我们对三楼的鞋帽、妇儿、针纺商场、文体商场进行了大规模的招商，改造后的四个商场新引进的知名品牌三十余个，已于九月二十八日全面开业。至**年底，商场经过整体调整后，不论从整体形象还是商场结构都有了很大的改观。　二、家电商场的整体出租家电商场多年来连续亏损，特别是自**年初以来，一直受到国美、大商、兴隆大夏的严重冲击。**年初国美将入驻双台子区，这对家电商场更是致命的打击，经营持续下滑，为此我们班子经过研究决定主动出击，与国美公司多次洽谈协商，通过我们真诚态度和多方努力，**年7月20日与国美正式签定租赁合同，年租金95万元，每年递增3%，国美承担水电费、取暖费，第一年租金95

4、万元，去税后净收入78.3万元，同时可收取取暖费用10万元，水电费20万元。免租期一个半月租金9.8万元，合计**5万元。从账面上看：**年家电商场的经营状况看，1-9月累计亏损87.6万元，由于自营商品比例较大，企业经营风险也随之增大，仅处理历史积压库存跌价损失就高达240万元（列商品跌价准备未处理），因此，家电商场整体出租是必要的选择，也是最佳的选择。家电商场经营对比分析表项目**年**年差额收入20351217-818毛利135-6.3-141.3承担利息73.751.821.9利润-22.3-139.4-117.1去掉利息后利润51.4-89.6-139三、销售情况1

5、-9月累计收入为6571万元比同期的8607万元下降2036万元。影响主营业务收入和主要原因一是商业销售市场整体下滑；二是商品品种相对不全，由于商场招商难度加大，致使客流流失；三是商场整体装修改造，调整期影响了一定的销售额；四是家电商场的出租和贸易公司的集团团购大幅下降，五是取消自营后，利用近半年的时间加大力度对过去多年形成的库存商品进行了大力度地低于进价销售，影响了销售额及毛利率。　　　　　　**年销售同**年销售对比分析表商场实际同期比同期备注食品13**71452.8-143.1超82烟-31休15生-164百货932.49**6330.77工7钟74文-33化-17女

6、装591.4682.93-91.53休3装-94男装732.9716.7116.19鞋帽555.6595.57-39.97皮-19鞋-5休-16针纺435.9514.96-79.06毛10棉-36布-21羽-32家电1047.81752.02-7**22黑-209白-323小-171文体292.4136.25156.15妇儿2**2129.6475.56贸易446.71252.79-8**09鼎信21.53473.19-451.66**年为羽绒合计6571.5386**86-2035.68食品商场下降143万元，其中超市增加82万元主要是在一月份，休闲食品增加15万元，烟下降

7、31万元，生鲜、水果等下降164万元（**年下半年后改为租金，上半年有销售额），天河下降45万元。百货商场收入上升31万元，主要原因是钟表上升74万元，由于金店6月的加盟，工美增加收入7万元，文百货下降了33万元，化妆品自营下降17万元。女装商场下降了91万元，主要原因已撤货的最大品牌钡萱厂家同期销售65万元（**年12月厂家撤货），其他厂家都有不同程度的下降，休闲女装由于5月布局调整增加收入3万元。男装商场比同期上升了16万元。鞋帽商场比同期下降了４０万元，休闲鞋转入四楼（**年6月份）下降１６万元，