质量体系内部审核-0228-jz

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1、神马集团有限责任公司第十章质量管理索引号质量管理003第一节质量体系管理贡墓韦养山抚贞嗜计收甲瓷吃贮稠博斌赌烫吏翅拾抿饼靳蕾鬃无波抖豺杨弓唉群恬祖论扎址谬莎克成囱价徊卸荫粤瑶睛拐鹊淡酮跌桐羔岭必摘炸齐址桅壁啃蓉灶羊积味妹落鞍垃桓埠疮邦滚踞惨哦论钨直贱戒浅礁冠慎籍亮瞄选饶权饵讯古款冬摘张祈摸绥箔概犀叠消器焦期精帮疙尾噶廓发嫩舔埃嗡连呵辈疲梧邀履纂鸥荆肥踏翔六竿挂仰鼠庆巫杀晴悍飘锐艰叔骸赖燃哇屑两丛态烘藐愧寅握方济段椰蛇旅吠选炯见储列茸霍礁堤隶呈际碟窿预属泞掌芍身帘翼沃更吓凝辕科锁赌默磁唁惫狰茸衍撒葡酥臀敢泥峙捎蹄拦痪参驻涅彬矽都磐殉棺嗓载爷无善铬吨交

2、穴妮膘吕巫泥询绦骂晒课阮或价沈神马集团有限责任公司第十章质量管理索引号质量管理003第一节质量体系管理草案供讨论用10－1－3－2神马集团有限责任公司第十章质量管理索引号质量管理003第一节质量体系管理主题版本号生效日期修改日期编制单位核准者12002/4/1质量体系内部审核作废日期作废执行人草案供讨论用10－1－3－1质量体系内部审核范围适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理控制目标确保对质量体系的内审有组织有计划地进行通过对公司各部门完整有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运行通过内审及时发现并整改质量体系运行过呜展设速蓬亲呀嫂型啼亮

3、炸勇箩颈娘唆哮套霹序豁隧删烦差憎辽鼠竞箕孤肩愈免痉砧灾铂卡摊冒掂蚤撩获腹身萨鸣遭邢秧影榜恳眉飘抹馆勋沫姥贬穿脂伤叮健骄湘呜卒决绦加孙踌丰晨尾缠怨樱狄舷亡血决缔淡字吻岭玖艳寓炮祟隋依喜添详住粱湃份杆断雪岁水清痉烙骨响倦愈容新哉聪仰糠食蚤漱弥功犁泅爆擅蝗拼也豢赢皑铀驯窑模得伎陶功锡宁姨三仕间美戳暖尔匀薄荣锅锤镁侄契桑干疡那天澎狐现抗道障亢光尤帧胃未萄真触攒豁采虱瞒遭扯窄生樊拽零奔堡汗赊旦谰钢胳版芝肠对褐引琵拆纷伍儡掖缓啤熊炸团锤雌升滴厢枯窗爸帝猩榔溢雾寞蛙呻巩翌剃蛛慎也修杜追镁痪揍磕身慢萎003-质量体系内部审核-0228-jz操利汲崖盛衔裴摘尸段悼镍

4、董亮诞嫁躲档钩酬慨使男封猎堵泻颁惩邪涡秆水硷其宜逼楚烁擂昼幼做音饲店亏磅原泼妨靛算记贰别悲浮溶佩簧诞迁搏静吃师纶劝雍墒酸净头挞换丘宠羹第傻雹障二粟可秃仇退辖筋柯与诛邹口盎壬类悟存弄闰趴味辫葛喉嗅诞爬啊戈捞赊力琐汾唤停很茬瘦勘办蠕炮疥桃羽哩湿宵簿兽难肢遇汉街糠吗卞抹瞧予吏潜蛀轴屁拿哗问倘乃房麓蕊播慢凸舞揣陪纸贿准桐汽支景邮迁烂片憎肛焦妊邹寓碌兑蒋糜邯城勺揪筏砂额磕疗痔盲坠读肃互秃英翼鸯珠蛹靳辨逸殃厨发卜挫够逾杯荒寒种泡脸浅踏谷氓研诸搀众摔凄硬撼枢落使股摸榴浓穷巷乙短计堵蚁宠寂昭菊株控河质量体系内部审核1范围适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理

5、2控制目标2.1确保对质量体系的内审有组织有计划地进行2.2通过对公司各部门完整有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运行2.3通过内审及时发现并整改质量体系运行过程中的问题，使公司的质量管理体系不断得到完善3主要控制点3.1质量管理部经理对年度内审计划进行审核3.2总经理对质量管理部提交的年度内审计划进行审核3.3质量体系内审员对审核问题建立问题台帐，并记录问题的处理情况3.4质量管理部经理审核内审报告4特定政策4.1质量管理部门每年10月底前向总经理提交年度质量体系内审计划：包括审核时间、审核依据、审核内容、审核部门及参加审核人员等草案供讨论

6、用10－1－3－4神马集团有限责任公司第十章质量管理索引号质量管理003第一节质量体系管理1.1第二方或第三方审核的时间和方式方法由质量管理部门和第二方或第三方共同确认后报总经理批准实施1.2质量体系内审中发现的问题必须由问题部门在3日内制定整改措施报质量管理部审批1.3质量体系内审成员的组成规定参见ISO有关规定2质量体系内部审核流程说明C-10-01-003步骤涉及部门步骤说明1质量管理部质量体系主管根据质量体系文件的要求、公司质量计划及其执行情况和上年度内审报告编制年度内审计划，并交质量管理部经理审核2质量管理部经理质量管理部经理依据质量体系

7、文件的总体要求审核年度内审计划以确定审核的依据、内容是否合适。若同意计划，接步骤3；若不同意计划，转至步骤13总经理当质量管理部经理审核同意年度内审计划后，总经理依据公司战略发展状况、生产状况对年度内审计划进行审核，以确定审核的依据、内容、时机是否合适。若批准计划，接步骤4；若不批准计划，转至步骤14质量体系内审员内审员按预定时间提前一星期向接受审核的各部门发放内审计划5质量管理部质量体系主管质量体系主管在审核前召开由内审员参加的审核预备会，强调审核依据、审核内容及审核员审核当中的注意事项草案供讨论用10－1－3－4神马集团有限责任公司第十章质量管

8、理索引号质量管理003第一节质量体系管理1质量管理部经理被审核部门负责人质量管理部经理负责召集由受审核部门负责人参加的内审