《iso程序》word版

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1、浙江天特阀门有限公司TT/QP-2006程序文件汇编依据ISO9001:2000&APISpecQ1:2003编制编制:审核:批准:版本号：B/0受控状态：发放编号：2006-09-01发布2006-09-10实施４６浙江天特阀门有限公司程序文件目录序号文件编号文件名称APISpecQ1条款版次管理部门页数1TT/QP-01文件控制程序4.2.3B/0办公室22TT/QP-02记录控制程序4.2.4B/0质量部13TT/QP-03质量管理体系策划控制程序5.4B/0质量部24TT/QP-04职责和权限控制程序5.5.1B/0办公室35TT/QP-05内部沟通控制程序5.5.3B

2、/0办公室26TT/QP-06管理评审控制程序5.6B/0质量部27TT/QP-07人力资源控制程序6.2B/0办公室28TT/QP-08基础设施和工作环境控制程序6.3/6.4B/0生产部29TT/QP-09产品实现的策划控制程序7.1B/0技术部210TT/QP-10与顾客有关的过程控制程序7.2B/0销售部211TT/QP-11设计和开发控制程序7.3B/0技术部212TT/QP-12采购控制程序7.4B/0销售部313TT/QP-13生产和服务提供控制程序7.5.1B/0生产部214TT/QP-14监视和测量装置控制程序7.6B/0质量部15TT/QP-15顾客满意度控

3、制程序8.2.1B/0销售部16TT/QP-16内部审核控制程序8.2.2B/0质量部17TT/QP-17过程和产品的监视和测量控制程序8.2.3&8.2.4B/0质量部18TT/QP-18不合格品控制程序8.3B/0质量部219TT/QP-19数据分析控制程序8.4B/0质量部220TT/QP-20改进控制程序8.5B/0质量部221TT/QP-21API会标控制程序附录AB/0质量部４６浙江天特阀门有限公司文件控制程序文件编号：TT/QP-01版本/修改状态：B/0第２页共47页1目的对质量管理体系运行有关的文件和资料实施控制,确保各个场所都能得到和使用文件与资料的有效版本

4、。2范围适用于对质量管理体系运行有关文件和资料的控制，包括适当范围的外来文件。3职责3.1办公室负责质量管理体系文件和资料、非技术外来文件以及向认证机构或客户递交相关文件控制管理。3.2技术部负责技术文件的控制管理。3.3各职能部门负责本部门文件和资料的管理和正确使用。4程序4.1文件及资料的分类及编号4.1.1文件及资料可分为如下几类（a,b类受控文件）a）质量手册和程序文件及其有关支持性质量文件，统称质量管理体系文件；b）技术性文件（图纸、工艺规范、工序作业指导书等）及有关技术资料（外部文件）；c）其它管理文件4.1.2相关文件的编号按《文件编写守则》进行编号。4.1.3文

5、件分为“受控文件”和“非受控文件”。受控文件加盖“受控文件”印章并注分发号，“非受控文件”只进行编号。4.2文件的编写4.2.1质量手册和程序文件及支持性质量文件由管理者代表组织编写，格式按《文件编写守则》制订。4.2.2技术部组织相关部门编写技术文件，包括产品标准、技术图纸工艺文件、采购资料、检验和试验规范、工序作业指导书、设备维护和操作规程等。4.2.3其他文件由各相关部门组织编写。4.3文件的审批4.3.1质量手册及程序文件由管理者代表审核，总经理批准，支持性质量文件由各职能部门编制、部门主管审核，管理者代表批准。4.3.2技术文件由技术部经理审核，产品标准和工序控制大纲

6、由总经理批准，其它由技术副总批准。4.3.3质量记录表格由质管部主管审核，管理者代表批准。4.4文件的发放4.4.1受控文件的发放由文件负责部门文件管理员根据文件使用范围进行发放。4.4.2文件领用部门／人在《文件发放记录》上签名，领取注有分发文号和加盖“受控文件”印章的文件，每份文件都有不同的分发号，便于追溯。4.4.3当需使用文件的部门／人未领到文件时，包括采购、外协所需技术性文件，不得随意借用其他部门／人的文件复印，到文件负责部门办理领用手续，登记发放记录。本公司内不得使用未加盖“受控文件”印章的复印件，一经发现立即由文件负责部门文件管理员收回处置。4.4.4当文件使用部

7、门／人的文件破损严重，影响使用时，应到文件负责部门资料员办理更换手续，交回被损文件，补发新文件。新文件的分发文号仍沿用原文件分发号，文件管理员将被损文件销毁。4.4.5当文件使用部门／人将文件遗失时，应按4.4.3条办理申请领用手续，文件管理员在补发文件时应给新的分发文号，并注明遗失文件的分发号作废，必要时将作废文件的分发文号通知各有关部门防止误用。浙江天特阀门有限公司文件控制程序４６文件编号：TT/QP-01版本/修改状态：B/0第2页共47页4.5文件的更改4.5.1体系文件的更改a)当