公司环境管理程序文件

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1、*************************公司环境管理体系---程序文件*******************限公司环境管理体系程序文件汇编依据ISO14001:2004环境管理体系—要求及使用指南版本：2013(A)分发号：受控状态：编制审核姓名批准姓名日期20130830日期20130830-2-*************************公司环境管理体系---程序文件-2-*************************公司环境管理体系---程序文件2013年09月01日发布2013年09月01日修订程序文件目录序号文件名称文件编号版本/

2、修改1文件控制程序DD/EP01-2013A/02记录控制程序DD/EP02-2013A/03环境因素识别、评价控制程序DD/EP03-2013A/04法律、法规及其它要求管理程序DD/EP04-2013A/05能力、培训与意识管理程序DD/EP05-2013A/06信息交流控制程序DD/EP06-2013A/07环境运行控制程序DD/EP07-2013A/08应急准备和响应管理程序DD/EP08-2013A/09环境监测和测量控制程序DD/EP09-2013A/010合规性评价控制程序DD/EP10-2013A/041本页更改标识______________

3、_________________*************************公司环境管理体系---程序文件11不符合、纠正措施及预防措施控制程序DD/EP11-2013A/012内部审核控制程序DD/EP12-2013A/0文件控制程序编号:DD/EP01-2013（A/0）1目的本程序规定了环境管理体系所要求文件的分类、编制、审核、批准、编号、发放与回收、更改等方面的要求，以确保各相应场所使用的文件为适宜、有效版本控制。2适用范围本程序适用于公司管理文件、技术文件的控制。3职责3.1公司总经理负责审批环境管理手册。3.2公司主管领导负责审批相关的公司

4、级文件。3.3业务主管部门（单位）领导负责本部门（单位）制定及仅在本单位范围内使用文件的审定或批准。3.4业务主管部门负责与本部门业务相关文件的编制、发放、更改和复制，包括：a）制造部负责组织标准文本和标准化文件的编制、发放、复制和企业标准的更改，以及外来文件的管理。负责组织环境管理手册和环境管理程序文件的编制、发放与回收、更改。b）制造部部负责搜集环境管理相关的外来文件。如需采购的外来标准，由制造部部向技术质量部提交采购计划，技术质量部负责采购实施及发放。3.5各部门建立本单位的工作文件。41本页更改标识___________________________

5、____*************************公司环境管理体系---程序文件3.6资料室负责管理所归档的文件。4文件控制流程5文件控制要求求公司编制的文件5.1文件的分类5．1．1管理性文件5．1．2行政类文件5．1．3技术性文件5.2文件编制审批5.3文件发放归档5.4文件的标识识标识文件的标识5.5文件的保存识标识文件的标识5.6文件清单的管理识标识文件的标识5.7文件的复制识标识文件的标识5.8电子文档的控制控制识标识文件的标识作废文件回收统一处理5.9外来文件控制5.10.1文件是否修改是是5.10文件的评审识标识文件的标识文件是否作废5.

6、11文件的更改识标识文件的标识否5.12文件的作废识标识文件的标识使用有效版本参考使用标识文件的标识否加盖“参考”标识印章、存档5.3.1外来文件国家、地方法规行业文件41本页更改标识_______________________________*************************公司环境管理体系---程序文件5文件控制要求5.1文件的分类5.1.1管理性文件环境管理体系文件分为四个层次，第一层次：管理手册（含环境管理方针）；第二层次：程序性文件；第三层次：指导作业的文件（包括规范、规程、作业操作指导书及其他与环境控制有关的其它文件）；第四个层次

7、：其他文件（表格及信息即时记录）。5.1.2行政性文件公司行政文件、公司机关部门文件。5.1.3技术性文件产品图样、设计技术文件、工艺技术文件、检验技术文件及企业标准等。5.1.4外来文件有关的国家标准、行业标准、地方标准、法律法规；上级主管部门下发的文件。5.2文件的编制、审核、批准5.2.1文件的编制、审核、批准权限5.2.1.1环境管理手册由制造部部负责编制，管理者代表审核，总经理批准后发布。5.2.1.2程序文件由各职能单位的主要责任部门负责编制，制造部部审核，公司主管领导批准后发布。5.2.1.3技术文件由各单位的技术部门负责编制、审核，公司技术文件

8、由公司主管领导批准后发布。各单位发布的