设备管理控制程序

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1、第三部分设备管理控制程序米购控制程序1目的本程序规定了公司采购（包括物资采购、机加工备件采购、机械设备维修分包服务采购、建筑设备分包服务采购及流动机械服务采购）的控制要求，以确保采购在授权范围内处于受控状态，以保证采购的工期和质量。1.适用范围本程序适用于本公司物资采购、外委维修服务采购、建筑设备分包服务采购、流动机械维修服务采购及生产维修过程中所需的流动机械的服务采购。3职责分配3.1技术设备部负责生产、生活过程中所需的各类成品物资的采购及供方的评价和选择；负责采购不合格品的处置。3.2技术设备部负责外委维修服

2、务采购、建筑设备分包服务、流动机械维修服务采购及供方的评价和选择；负责参与重要备件前期技术准备和到货验收；负责采购重要备件使用过程中出现问题的技术鉴定；负责外委维修项目施工的组织、协调、现场监督。3.3综合办公室负责办公用品的采购。3.4企业发展部负责制定公司年度固定资产投资计划；负责对合同的合法性进行审核，并履行采购合同的审批手续及合同编号、登记等管理工作以及实施过程中的法律咨询和纠纷的解决。3.5安全质量监察部负责分包作业的安全检查；负责按标准每月向技术设备部申报职工劳动保护用品计划。3.6生产业务部负责流动

3、机械服务的协调控制。3.7计划财务部负责采购过程中的财务结算。3.8各使用单位职责3.8.1拟定本单位月度物资采购计划，上报技术设备部；拟定机加工备件采购、外委维修服务采购计划，提供所需资料和要求，上报技术设备部：负责采购产品支领、使用、维护的全过程管理以及相关问题反馈、记录及统计；负责外委维修服务的现场监督并参与验收工作。3.8.2负责提出流动机械使用需求以及现场安排。4控制过程4.1采购产品分类4.1.1木公司采购产品分为：重要备件（设备清单中A、B类）设备备件_一般备件（设备清单屮C类）_物资其他物资_4.

4、1.1.1外委维修服务4.1.1.2建筑设备分包服务4.1.1.3流动机械维修服务4.1.1.4现场流动机械服务4.2供方能力评价、选择及控制4.2.1公司按照采购产品对生产过程影响程度制订评价和选择供方的淮则。4.2.2重要备件的供方评价和选择4.2.2.1评价和选择准则a供方资质证明需与提供其产品相符合；b供方质量管理水平应达到IS09000标准认证要求，质量管理水平同行业领先;（若未通过认证，应选派公司技术人员和内审员到供方单位现场审核后对质量管理能力进行评价）c产品质量稳定，无在港不良记录（以往供货质量情

5、况、同行业反馈其产品质量情况），标准产品应符合国家相关技术标准要求；d異备按质量标准检验其提供产品的设备和人员能力；e对代理其他产品应具有相关的授权经营资格和认定其为合格经销商的评价；f具备为其提供产品或分包服务提供各种技术服务的能力；g产品有供应行业大客户的业绩；h财务状况良好，流动资本金充足，有良好的银行信誉评价；i所提供产品性价比较高；4.2.2.2公司成立重要备件供方能力评价小组（成员：技术经理、技术设备部主管经理、安质部主管人员、企发部合同管理识、综合办公室工会主管人识、财务部经理、使用单位技术经理、设

6、备管理人员），对重要备件供方能力进行评价和选择。4.2.2.技术设备部主管人员向供方提供并回收《供方调查表》，收集有关供方情况资料和证明，填写《供方质量保证能力评价表》，组织供方能力评价小组依据评价和选择准则对供方能力进行评价。4.2.2.4在评价基础上，经重要备件供方能力评价小组成员讨论后，形成评价结论，确定合格供方。技术设备部整理评价情况，分别形成《合格供方名单》，上网公布。4.2.2.5技术设备部应建立合格供方档案，跟踪、监督、记录其产品质量情况，见4.6。4.2.2.6对新进入的供方，需按照4.2.2.1

7、-4.2.2.4的要求对其进行评价，确定其为合格供方后，方可建立采购关系。4.2.2.7每年1月30日之前，技术设备部主管人员对合格供方的产品质量及其售后服务情况生成报表进行统计分析后，将统计分析结果提交重要备件供方能力评价小组，按照评价准则对供方能力进行重新评价，并确定合格供方。4.2.3公司统管物资另行规定。4.2.4—般备件和其他物资、外委维修服务、建筑设备分服务的供方评价分别执行《物资采购管理办法》、《办公用品、低值易耗品管理办法》、《劳动防护用品管理规定》、《外委单位进行设备维修、改造及零部件制作的管理

8、办法》、《建筑设备管理办法》。4.2.5流动机械维修服务的供方评价执行《流动机械技术管理制度》。4.2.6生产维修过程所需流动机械的服务采购，其提供单位必须是经过重要备件供方能力评价小组评价的流动机械服务公司。4.3采购信息4.3.1采购信息來源4.3.1.1公司固定资产投资计划；4.1.1.2公司管理需要；4.1.1.3使用单位需求。4.3.2每月20口前，使用单位向主