生产经营指标体系1010

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1、一、第一级指标（集团考核电厂）4贝才綱示41、净利润总额42、息税折旧摊销前利润（EBFTDA）5安全性指标53、生产人身伤亡事故54、生产设备事故5二、第二级指标（中心/系列公司考核电厂）6成本娜61、电力成本（固定成本、变动成本）62、单位供电成本73、边际贡献/边际利润7齡性撒示84、#樋85、供电原杆单耗86、综合厂用电率8繼觀示87、燃料收购量88、入炉燃料综合单价99、入炉燃料品质910、入厂燃料品质1011、燃料损耗11可靠性指标1212、非计划停运次数次/（台.年）1213、非计划停

2、运小时（h）1214、利用小吋（h）12安全性指标1215>没备一类故障1216、五类误操作事故率（恶性误操作事故）1217、火灾事故1318、环保事故13三、第三级指标（电厂考核部门）131、单位燃料成本132、发电原杆单耗133、发:噓134、平均负荷145、发电厂用电率146、检修维护材料费14可靠性指标157、计划停运158、计划停运次数次/（台.年）159、计划停运小时（h）1510、降低出力等效停运小时（h）1511、等效可用系数15安全指标1612、生产人身伤害事故1613、设备二类障

3、碍1614、两票合格率16四、第四级指标（部门考核岗位）17制編示171、主蒸汽压力（机侧）172、主蒸汽温度（机侧）173、汽;解174、排汽温度185、紐S186、凝汽器端差187、凝结水过冷度198、循环水入口温度199、给水温度1910、高加投入率19谢户娜2011、锅炉氧量2012、排烟温度2013、飞灰可燃物2014、灰濟可燃物2015、排污率2016、除尘器投入率2017^床温2118、艇2119、賊2120、賴21化学环保指标2121、汽水损失率2122、补水率21剃綱示2223、给

4、水泵用电单耗2224、循环水泵耗电率2225、引风机用电单耗2226、一次机用电单耗2227、二次机用电单耗2228、制水用电单耗2329、输送燃料用电单耗23燃淋脇2330、点火用油量2331、设备（铲车）用油量23五、其它参选指标231、计算期/统计期/报告期232、日历小时243、备用小吋244、加权平均数245、期末燃料累计库存量（t）242、消耗燃料折算标准煤壘（t）244、供电标准煤耗255.257、发电综合耗水单耗258、校验低位热值259、校验发/供电原杆单耗2510、存货比率25生

5、物质能发电厂生产经营指标释义范围本标准规定Y阳光凯迪新能源集团生物质能发电厂生产经营指标定义与计算方法。本标准适用于己投入商业运行的生物质能发电厂纯凝式汽轮发电机组生产经营指标的统计和评价。一、第一级指标（集团考核电厂）财务指标1、净利润总额净利润总额=营业收入-营业成本-营业税金及附加-管理费用-财务费用+营业外收入-营业外支出-所得税费用营业收入=主营业务收入+其它业务收入主营业务收入包桮售电收入、供热收入（若有）等。其它业务收入包括售灰/渣收入（若有）、CDM收入等。营业成本包括生产人员薪酬福

6、利、燃料费用、外购水电费、启动燃油费、修理材料费、摊销费用、折旧费用、外部合同费用、灰/渣处理费用（若有）、CDM费用等。燃料费用含收购费用、破碎费、卸料费、料场动力用油费、料场设备检修维护费等。营业税金及附加指非增值税外主税及地税附加（如城建税、教育附加税，堤防维护建设税、地方教育费、平抑基金等）。管理费用包括管理人员薪酬福利及其它管理性费用（含管理性税金，如房产税、车船使用税、残保金、水利基金等）。财务费用包括财务日常手续费、利息费用、为贷款发生融资费用等。增伉税返还=销项税-进项税增值税返还条

7、件：办理了资源综合利用，税务局认可了增值税即征即返，且上交了，才能返还，从办好后力起始时间进行返还。燃料费用不按收购付现的权责发生制计，按库存盘点（耗用）的实际发生原则计算。其余各项成本按权责发生制原则计算。净利润总额巾经营计划屮心负责计算。2、息税折旧摊销前利润（EBITDA）息税折旧摊销前利润（或，利息折旧摊销前收入），即EBITDA,全称EarningsBeforeInterest,Tax,DepreciationandAmortization,是扣除利息、所得税、折旧、摊销之前的利润。计算公

8、式力EBFTDA=净利润+所得税+魏息+折旧+摊销，或EBITDA=EBfT+折旧+摊销安全性指标3、生产人身伤亡事故电厂发生下列惜形之一的人身伤亡，为生产人身事故：员工（包括临时工，下同）从事与生产相关的工作（发电、检修维护、试验、施工安装、建设等生产性工作）工程中，发生人身伤亡事故的：员工从事与生产有关的工作过程中，发生本企业负有同等以上责任的交通事故，造成人身伤亡的；在生产区域内，外单位人员从事与生产相关的工作过程中，发生本企业负有贵任的人身伤亡事故的。特大人身