《超市管理办法》word版

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1、梦想空间管理手册2014年1月15日（暂定）目录一、建立合格供应商体系二、采购流程三、物料编码四、物资入库管理五：代销产品管理六、供应商服务部岗位职责七、库管工作职责及工作流程附表：1.编码规则2.产品价格表3.供应商登记表4.供应商考核表5.合格供方评审表6.费用审批表7.销售备货单8.非销售备货单9.产品验收单10.销售单11.入库单12.出库单13.部门审批流程14.采购流程15.库房工作流程16.培训流程一、建立合格供应商体系，打造个性化经营模式。(一）建立合格的供应商体系1、所有物资至少要有三家供应商，并不断寻找新的供应源。2、供应商提供资质包括：执照副本、组织机构代

2、码证、税务登记证、开户许可证。3、供应商需提供产品资料包括：产品报价信息表及产品图册产品说明书。4、经供应商服务部初审后，报总经理批准，通过后报送财务部备案。5、定期考核制度：进入梦想空间的供应商，需定期进行考核评审，并填写相关表格。包括：登记表、考核表与评审表。6、所有供应商资料必须在供应商服务部建档备案。（二）打造个性化经营模式1、卖场道具细致化，做到道具与环境相融的意境。2、卖场卫生必须一尘不染，做到地面光洁，商品干净，员工服装整齐。3、单品驱动，每个系列中分为若干不同的规格，型号的单品。二、采购流程（一）部门采购1、各部门呈报的采购申请经批准后，由梦想空间统一采购。2、

3、部门采购按月进行，每月20日前提交下月物资使用计划，提交方式为邮件发至梦想空间销售部（收件邮箱：mxkjcs@sina.com)，经双方确认品种型号后，梦想空间于25日前回复物资需求部门所需费用清单。3、需求部门完成费用审批后，费用审批单转梦想空间及财务部。4、将与供货商签订的采购合同检查审核后，交由运营部门按公司合同管理规定办理合同审批工作。5、梦想空间依据批准后的审批单及库存需求填写采购订单，经财务部批准后方可采购。6、对采购过程中出现的采购设备质量问题，及时联系供货商解决，并做好供货质量问题情况登记。7、采购订单一式四份，财务部审批后留一份，梦想空间存根一份，采购员申请资

4、金一份，采购员报帐一份。(1)采购单应按照要素填写完整，清晰。(2)如遇公司急需的物资，公司领导不在的情况下，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报梦想空间，签字确认后补。（3)请购单的更改与补充须经领导批准后提交。（4）对借款采购的物品，依据相关规章制度，找财务部门办理借款手续。（5）对采购设备的付款，协助财务部按合同做好付款工作。（二）销售采购1、库房根据库存数量及销售单开具销售备货单。2、采购员在合格供应商库及产品库中找到最佳性价比产品。3、采购员制定采购订单，报总经理审批后，交财务部复核。4、完成审批后，进行采购。三、物料编码：所有物资实行按类别编码管理，编码分类及规则

5、由技术部、库房管理部门及供应商服务部一同制定，并遵循以下原则：1、唯一性，同一个物料编码号只能代表一个物料编号，不能由两个或多个物料编号共用一个编号。2、整体性，物料编号必须覆盖所有的物料，有物料就必须有编号，在将来增加物料时，必须可以扩充。3、一贯性，物料编码要统一而有一贯性，如以年限分类为标准时，就应一直沿用下去，在中途不能改变用籍贯或姓氏别来分类，若要这么做必须要分段或分级进行。4、组织性，物料编码依其编码的系统，作井然有序的组织与排列，以便随时可从物料编码查知某项物料帐卡或数据。物料编码的组织性，对物料管理可以省掉不必要的麻烦。5、易记性，物料编码应选择易于记忆的文字、

6、符号或数字，或赋予暗示及联想性。但这原则是属于次要原则，若上述九项原则俱全而独缺乏此项原则的物料编码，仍不失为优秀的物料编码。6、同物料不同包装形式应分别编号，如套装、组装、箱装等等，避免混淆。四、物资入库管理1、物资入库必须与实物、订单一致.入库单上必须同时标明订单号。当实物与订单不一致时要重新申请订单或补办订单，否则财务不予结帐。2、《入库单》必须有采购人及库房人员的签名，如须验收的，还须有验收人签名。入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。3、《入库单》一式四联。第一联转成本会计入帐，第二联采购报帐结算，第三联采购留存。第四联，库房入帐。

7、（1）库房在接货时，按照实际接收数量填写入库单，同时与采购订单、送货单核对，入库单上不填写金额。入库单上要有收货人、送货人（采购员）签字。如需验收，还需要验收人签字。（2）库房将入库单的第四联留下，用于入库房帐。其他三联转采购员，采购员根据订单价格填写价格后，留下第二、三联。第二联用于转财务报帐结算，第三联自留。第一联转财务成本会计入帐。供应商的送货单随入库转财务。五：代销产品管理：代销产品到货后，办理相关入库手续：根据合同或协议的价格填写入库单，价格未定的需注明。入库单上同时注明“代销”和