指导企业创星及规范企业管理体系的运作

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1、电力企业迎检创星资料分解及安排序号创星资料名称负责部门检查部门检查人检查周期资料留存部门备注1.1.1安监机构设置文件（政府、集团公司、！！公司、红雁池公司）安全文件安全监察部安全监察部主任每月安全监察部1)··公司安全生产目标责任书（！！公司与公司签订为准）安全监察部安全监察部主任201X-03-31安全监察部2)··公司部门安全生产目标责任书和反违章协议书（公司与部门签订为准）复印件交安监部安全监察部及各部门安全监察部主任201X-03-31安全监察部3)关于修订安全管理机构网络图和保证体系

2、的通知安全监察部安全监察部主任201X-01-31安全监察部4)关于发布20XX年工作票签发人、工作负责人、工作许可人、动火工作票签发人、审批人和可单独巡视电气高压设备人员名单的通知安全监察部安全监察部主任201X-01-01安全监察部5)关于成立交通安全组织机构的通知关于成立防汛安全组织机构的通知关于公司准驾证的通知清风公司安全监察部主任201X-01-31安全生产部清风公司6)安全生产管理标准制度有效性识别及清单安全监察部安全监察部主任201X-01-10安全监察部7)安全生产管理标准制度有

3、效性识别发布标准化委员会标准化委员会标准化委员会每年一次标准化委员会8)华电红雁池公司企业安全文化建设五年规划安全监察部安全监察部主任201X-01-10安全监察部9)公司安全活动周计划安全监察部安全监察部主任每月安全监察部10)公司安全例会纪要、签到安全监察部安全监察部主任每月安全监察部11)公司安全网会纪要、签到安全监察部安全监察部主任每月安全监察部12)公司安全简报安全监察部安全监察部主任每月安全监察部13)公司新进人员安全教育及安全考试成绩统计表、考试卷安全监察部安全监察部主任每月安全监

4、察部14)年度安全培训计划安全监察部安全监察部主任201X-01-10安全监察部15)工作票签发人、许可人、负责人考试成绩安全监察部安全监察部主任201X-01-31安全监察部1)20XX-201X年冬季培训计划、总结、成绩安全监察部安全监察部主任201X-01-10安全监察部2)年度春检秋检安规考试成绩统计表、考试卷安全监察部安全监察部主任按照文件通知进行安全监察部1.12外委安全管理1)外单位项目开工前工作程序及外委项目开工报告安全监察部安全监察部主任每月安全监察部2)承包单位安全资质审查报

5、告书（检修安全管理协议、工器具清册、特种工证及安全交底签到本）安全监察部安全监察部主任每月安全监察部3)特种作业人员统计报表安全监察部安全监察部主任每月安全监察部4)企业法人营业执照（承包施工安全责任协议书、安全工器具清册、资质审查报告书、安全交底签到本及安规考试成绩）安全监察部安全监察部主任每月安全监察部5)现场管理、专业、作业人员情况安全监察部安全监察部主任每月安全监察部6)企业法人营业执照（授权委托书0安全监察部安全监察部主任每月安全监察部7)承包工程安全责任协议书（安全交底签到本）安全监

6、察部安全监察部主任每月安全监察部8)承包单位企业简介（企业法人营业执照、质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理认证书及特种工证）安全监察部安全监察部主任每月安全监察部9)承包工程安全责任协议书（安全交底）安全监察部安全监察部主任每月安全监察部10)企业法人营业执照安全监察部安全监察部主任每月安全监察部11)机组大修成立安全监察小组安全监察部安全监察部主任大修开工前完成安全监察部12)机组大修安全检查计划、考核通报安全监察部安全监察部主任大修开工前完成安全监察部13)机组大修安全总结（各部门

7、总结由安监部布置、检查）安全监察部安全监察部主任大修完工后一周内完成安全监察部14)无违章创建通知、评分细则、违章档案、部门评比公示安全监察部安全监察部主任每季度安全监察部1)装置性违章计划、布置、检查、整改验收单、总结生产技术部安全监察部主任每月生技部2)201X年公司特种作业人员清册、台账人力资源部安全监察部主任201X-03-31人力资源部3)201X年公司特种作业人员证件复印件人力资源部安全监察部主任201X-03-31人资部主任4)锅炉使用登记证安全监察部安全监察部主任201X-01-

8、10安全监察部5)压力容器及全厂特种设备清册、使用证安全监察部安全监察部主任201X-01-10安全监察部6)全厂压力容器使用登记证安全监察部安全监察部主任201X-01-10安全监察部7)安全生产许可证安全监察部安全监察部主任201X-01-10安全监察部1.1.3事故分析报告、防范措施检查表安全监察部安全监察部主任每月安全监察部1)确保零“非停”安全工作目标、计划及保证措施安全监察部安全监察部主任201X-01-31安全监察部2)防止制粉系统爆燃的安全技术措施安全监察部安全监察部主任201X