仓库管理制度-绝对经典

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1、东深圳创源科技有限公司仓库管理规定文件编号：版本：A/0生效日期：2011-11-18拟定：罗金玉日期：2011-11-18审核：日期：批准：日期：深圳创源科技有限公司文件编号版本版次A/0文件名称仓库管理规定生效日期2011.11.18页码2/8发行/变更履历文件编号版次发行/变更内容日期修改人A/0初版发行2011.11.18深圳创源科技有限公司文件编号版本版次A/0文件名称仓库管理规定生效日期2011.11.08页码3/81.目的：为规范公司物流运作，加强原材料、半成品、完成品的库存管理，理顺和完善库存物资收、发、存管理流程，避免在库发生不足或超储积压、防止物料流失、造

2、成不必要的浪费,提高仓库管理质量以及管理水平，高效发挥物流在公司生产运营中作用，特制订本细则。2.范围：适用于本公司物流部所辖的原材料、半成品、成品、包材和工具辅料仓库的进仓、出仓、贮存、保管等业务的运作，料卡、单据、料帐、报表的编制管理。3.职责和权限：3.1财务部负责对物流日常工作进行监督。3.2采购部负责根据《采购订单》采购物资并通知厂家退不合格物资。3.3仓库负责物资收发存管理，监督采购计划的执行情况，不合格物资的清退和及物资数量判定情况。3.4质检部负责物资的到货检验，及不合格物资的鉴定。3.5生产车间负责根据每日生产计划或订单领取物料，并按定额领料及生产现场不合格

3、品退库工作。4.作业内容：4.1原/副资材的入库4.1.1原副资材入库所涉人员包括：公司采购人员（或供应商业务人员或送货人员）、品管员、仓库管理员及其它相关人员；4.1.2原副资材入库前必须具备经批准的【采购订单】，资材管理员凭【采购订单】及《送货单》或发票办理入库手续；4.1.3仓库管理员经核对送货单或发票后，认真点收物料品种、名称、规格、型号、数量等项目，如有差异及时复核，有疑问，并应立即向公司上游负责人反馈并作妥善处理；若发现不符，要求送货方重新填写《送货单》或标签，否则拒绝收货；对于供应商通过快递公司或第三方物流送货的，原则上必须有《送货单》随货同行到达我司，若《送货

4、单》填写错误或无法提供《送货单》的，由我采购员代填《送货单》与仓管员完善交接手续。4.1.4资材经清点入库后，仓管员应当日登记入帐、定点(位)存放,并立即填写《报检单》报检，委托品检员进行检验，《报检单》填制必须完整体现以下内容：委托部门、品名、物料编码、规格、单位、数量、日期等；或把送货单复印在报检单背面；【报检单】为一式二联，受检完后品质委托书按联分发（如：仓库存根、品管存根）；4.1.5检检员判定物料合格后加盖合格印章及贴上合格月份标签，不合格物料贴上（红色）不合格标签，并通知采购部,同时开具【退货单】办理退货事宜；4.1.6对检验合格的物料，由仓库管理员在半个工作日内

5、从待检区移至合格品区，摆放在相应的货位，仓管员做好存卡登记，并将《报检单》附注在送货单上，办理入帐；对于不合格产品，不入库、不做账。4.1.7对没有列入采购计划的产品不准入库；4.1.8对于待检和不合格物料必须采取隔离措施，以防误用。4.1.9严禁易燃易爆/易腐蚀物品进入仓库;4.1.10因体积过大或重量过重不宜进仓，而直接搬运到现场的物资、设备，仓管员应到存放地点核对验收。4.1.11因生产急用而来不及进仓，即由使用部门领走的材料、设备，事后仓管员应督促购物经手人、领用部门在1个工作日内到材料仓库办理进仓和领料手续。深圳创源科技有限公司文件编号版本版次A/0文件名称仓库管理

6、规定生效日期2011.11.18页码4/84.2出库：4.2.1对于合格品出库时，必须依据“先入先出”原则方可出库；4.2.2物料必须办理入库手续后才能正常发料使用；4.2.3出库时生产物料员凭经主管审批过的【领料单】方可领料，仓管员严格按【领料单】上的原材料申请的数据出库；仓管员核对无误方可发料。由发料人、领料人在领料单上签名确认。 4.2.4领料单一式三联，第一联（材料仓库联）材料仓库自存，第二联（财务联）、第三联由领用者保存。4.2.5部分不能分拆的资材，可先按实际包装数量出库，在领料单上注明实际所出库的数量；4.2.6领料单的填制内容必须同收料单保证完整、一致；4.2

7、.7不良废弃品的处理由仓库提出申请，经理批准后方可执行；禁止废品收购者出入车间，废品由仓管清理，点数后由本部门相关人员和废品收购者办理相关手续进行处理；4.2.8非正常领料（包含质检、技术、采购、售后等）来领料、借料时，报财务部审核，必须凭执行副总经理或授权人签字审批的领料单领料，如果没有相关手续的领料单，仓库拒绝发货。4.2.9若车间生产过程消耗过大而造成材料不够，生产车间需填写《退料/补领单》，经部门主管和计划人员审核后，办理领料。补料领用手续同领料过程。深圳创源科技有限公司文件编号版本版次A/0文