《it管理制度》word版

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1、IT管理制度政策与程序部门：文件编号：人力资源部版号：起草人：人力资源部生效日期：文件名：IT管理制度修改日期：批准人：页数：7备注：8目录第一章总则3一、目的3二、适用范围3三、原则3四、管理职责划分3第二章设备管理3第三章软件管理4第四章办公平台的管理5一、使用规定5二、账号申请及注销：5三、工作流程变更：5四、数据保密：5五、数据备份：5第六章电话管理6第七章机房管理6第八章解释与执行78第一章总则第一条目的规范集团电子资源管理第二条适用范围1.本制度适用于集团总部所有员工。2.各控股公司在本制度原则规定的基础上制定实施细则，报集团企管部备案。第

2、三条原则本着适用性强、便于操作的原则，制定本制度。第四条管理职责划分1、IT部门1.1负责制定和完善IT管理制度1.2提供技术服务1.3监督并执行制度条例2、使用部门遵守规章制度合理使用公司网络资源第二章设备管理第五条设备定义计算机、打印机、传真机、扫描仪、电话、交换机、服务器、路由器、防火墙等，以下简称“设备”。第六条设备的购置需由使用部门提出书面申请，并明确需求及所购设备的性能、参数，由部门经理审批、核实，IT主管确认各项技术标准后，交由分管领导审批，通过后由IT工程师进行采购（金额超过一万元的设备则由总经理审批后执行）。8第七条设备的使用专用设备

3、：由领用人为第一责任人，部门经理为第二责任人，责任人应爱惜设备，妥善保管，保证设备表面干净整洁，不得自行拆卸。公共设备：由设备物理距离最近的员工为第一责任人，该部门经理为第二责任人，责任人应对设备妥善保管，保证设备表面干净整洁。第八条设备的维护设备日常维护由领用人负责，设备在使用过程中出现故障时，由使用人员提出维修申请，由IT人员负责检测、维修。第九条故障报修方式1.通过OA、电话进行报修并填写《IT故障报告单》，将故障信息尽量描述清楚，由IT人员受理后维修。第三章软件管理第十条软件按照通用程度分类1.通用软件——包括操作系统（指定操作系统为Windo

4、ws系列）重要系统补丁、硬件驱动程序、防病毒软件、办公软件（指定为Office系列软件、PDF文件查看工具、信息平台系统所需插件）。2.专用软件——包括专业软件、其他工具软件等。第十一条通用软件的管理由IT部门统一分类管理，集中存储于软盘或光盘等媒介，并在文件服务器保留其备份，以方便网络安装。专用软件由使用部门妥善保管。第十二条个人所需专用软件的保管由使用者进行保管、安装、管理并维护，并对其使用负责，必要时向软件提供方或IT人员咨询。8第十三条软、硬件设备原始资料的保管（软盘、U盘、光盘、说明书及保修卡、许可证协议等）应做好登记和保管。使用者必需的操作

5、手册由使用者保管。由IT进行备案。第十四条员工的义务员工应根据自己的工作需求安装必要的正版软件，不得随便安装与工作无关的软件，不得安装或删除自己不了解的软件，不得随便更改自己不了解的软件设置和系统设置。第十五条IT工作人员的责任负责检查员工电脑运行状况，有权对违反公司规定的软件进行删除。第十六条防毒、查毒计算机用户须定期更新防病毒软件并检查病毒，不得随意下载、打开、运行不明来历的文件和网页，以免系统感染病毒。感染病毒后，应第一时间断开网络并通知IT人员。以防止病毒传播。第四章办公平台的管理第十七条使用规定1、办公平台定义：指公司为员工提供的OA、ERP

6、、K3、网站等电子化工作平台l办公平台使用权限：OA：公司正式员工ERP：公司各部门正式员工K3：财务、审计部门正式员工网站：企管部正式员工、美工、编辑等l密码策略：获得账户后，用户应第一时间修改密码，不得使用初始密码。用户密码应为86位以上复杂组合（字母、数字、特殊字符、大小写等），特权用户密码应为8位以上，并且至少半年修改一次。第十二条账号申请及注销n申请：员工因工作需要，需开通办公系统账号时，由员工本人提出申请，由部门经理确认后由系统管理员开通。n注销：员工因离职、变动需注销原系统账户时，由部门经理提出申请（部门经理离职则由上级领导提出申请），I

7、T主管确认后由系统管理员注销其账户。对于因部门经理未提出注销账户申请，所发生的损失由部门经理个人承担。注：以上操作，均需在OA中填写《用户权限申请表》第十三条工作流程变更当工作流程因组织架构或人员变动需要调整时，需部门经理在OA中填写《变更申请表》，经总经理审批，交由IT主管确认后，由系统管理员进行变更。第十四条数据保密员工在使用信息化平台时，应根据数据和文档的保密规定和用途，确定数据使用人员的存取权限、存取方式和审批手续；禁止泄露、外借和转移专业数据和文档信息。第十五条数据备份信息平台的维护人员定期对平台数据库制作备份并异地存放，确保系统发生故障时能

8、够快速恢复；备份的数据必须指定专人负责维护，妥善保管。数据备份不得更改，不得外泄。第五章网络管