程序文件(2009)(修订)

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1、本质安全管理体系程序文件SDDLT-ES-B-2009-Ⅰ/0中国神华神东煤炭分公司大柳塔煤矿编审委员会主任：杨鹏副主任：栗建平梁云峰马飞陈苏社辛同军李海张更业王泰基杨宏飞张子廷贺海林委员:常虎山赵文明卢彦武丁红杰张惠泉张登山王智欣惠学齐刘占斌郝永录李飞王渊王贵林杨飞执行主编:李海编辑:常虎山王松吴光辉王磊吕淑华肖延刘国臻高玉亮吴勇宏李小强白卫新陈少璞侯志成吴青刚王海军肖思奇杨震谢荣蒋华卫张旸杨建峰肖华明孙洪亮李亚军王治国张军武晓琴王艳红杨玉民杨金丽编制说明大柳塔煤矿本质安全管理体系《程序文件》是依据《煤矿本质安全管理建设实施指南》要求，通过文件编写组的认真讨论、修

2、改、补充和完善编写而成的。《程序文件》是大柳塔煤矿本质安全管理体系的重要组成部分，是《管理手册》的支持性文件，是通过程序化的管理对主要作业活动可能产生的风险予以控制。内容包括风险预控管理、组织保障管理、人员不安全行为管理、生产系统安全要素管理和辅助管理五大部分共48个管理程序。《程序文件》以PDCA的方法建立，符合矿井实际运作的要求，规定了相应过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤。适合各级单位（部门）、岗位和人员对各项事务的管理和运行控制。目录第一部分　风险预控管理（3个）1风险管理程序2管理标准与管理措施管理程序13风险财政控制程序18第二部分　组

3、织保障管理（11个）20调度控制程序21本质安全文化建设实施程序24员工建议管理程序27信息沟通管理程序29文件、记录管理程序32法律法规及其它要求识别与获取管理程序39目标与计划管理控制程序42本质安全管理信息系统实施运行程序45本质安全管理体系检查控制程序48内部审核控制程序50管理评审程序55第三部分　人员不安全行为管理（4个）59人员不安全行为矫正管理程序60人员准入控制程序63岗位职责制定程序67培训控制程序69第四部分　生产系统安全要素管理（17个）74矿井采煤控制程序75矿井掘进控制程序79工程设计控制程序83标识及图牌板控制程序86矿井“一通三防”管

4、理程序90设备管理程序97供电用电控制程序100电气装置和电气设备安装管理程序103安全防护控制程序106便携式电器管理程序109工作许可控制程序111机动车辆控制程序114胶带运输控制程序117起重机械和吊具控制程序120锅炉、压力容器和压力系统控制程序122地质测量控制程序125安全监测监控系统管理程序128第五部分　辅助管理（13个）131消防管理程序132应急准备与响应控制程序136矿山救护控制程序141事故管理程序144工伤与职业病管理程序149劳动保护用品管理程序153医疗服务控制程序155危险化学品管理程序158照明控制程序162工作场所卫生条件及卫生

5、设施控制程序164爬梯、楼梯和高架平台控制程序168污染控制程序170废料废物控制程序176第一部分　风险预控管理（3个）风险管理程序SDDLT-B-I-1-11目的通过风险评估，全面辨识煤矿生产活动中的危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测、预警、控制，预防事故的发生，制定并实施本程序。2适用范围矿属各单位、驻矿单位、承包商。3职责3.1矿属各单位、驻矿单位、承包商成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识、分级分类、检查监测。3.2驻矿安监处、体系办负责危险源辨识、分级分类方法的培训，在危险源辨识过程中给予相应指

6、导。3.3矿井风险管理小组负责对危险源辨识及分级分类结果的审核。3.4对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行的管理标准和管理措施。各业务部门、安监处进行跟踪监管，使其始终处于有效控制之中。3.5体系办根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责任。3.6各业务部门和驻矿安监处必须熟悉本部门监管的所有危险源，负责对危险源的检查监测。3.7各业务部门和驻矿安监处在生产过程中负责督促各单位对危险源进行完善和补充。3.8安监处、体系办每年年初要组织各单位对危险源进行全面辨识、评价，负责危险源的增减和升降级管理。3.9各单位

7、负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当班人员进行本岗位风险辨识。4执行程序4.1准备工作4.1.1各级管理者要高度重视，在人员、时间、和其他资源上给予支持和保证。4.1.2成立矿井风险管理小组。成员应包括：矿领导、安监员、内审员、健康协调员、有关科室、区队或车间的相关管理人员、专业技术人员、班组长、工作经验丰富的不同工种的现场员工等。矿属各单位、驻矿单位、承包商成立相应的风险管理小组。4.1.3风险管理小组成员必须具备下列素质：4.1.3.1具有相关专业知识，熟悉煤矿安全生产技术标准及相关法律法规；4.1.3.2熟悉各工种的所有工作任务及每项