路南区十六届人大

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1、路南区十六届人大二次会议材料关于唐山市路南区2017年预算执行情况和2018年预算(草案)的报告（书面）——2018年2月9日在路南区第十六届人民代表大会第二次会议上路南区财政局局长张百立各位代表：我受路南区人民政府委托，向大会提交2017年预算执行情况和2018年预算（草案）的报告，请予审议，并请区政协委员和各位列席会议的同志提出意见。一、2017年财政预算执行情况（一）公共财政预算执行情况2017年，在区委的坚强领导和区人大的监督指导下，全区上下面对复杂严峻的经济形势和突出的资金收支矛盾，牢牢把握稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，解放思想，深化改革，科学理财，

2、全力组织收入，科学监管支出，狠抓改革管理，区本级财政收支运行总体情况平稳，为经济社会全面发展提供了坚实保障。-14-区十六届人大第一次会议批准的2017年年初预算为:区级一般公共预算总收入302365万元，其中，区本级收入209200万元、上级税收返还55662万元、上级转移支付16163万元、上年结转专项转移支付21340万元。区级一般公共预算总支出302365万元，其中：安排区本级支出161351万元，上解上级支出141014万元。经区第十六届人大常委会第七次会议批准，预算调整为：一般公共预算总收入336641万元，其中，区本级收入209200万元，上级转移支付、税收返

3、还88235万元,调入资金7866万元，上年结转结余21340万元，地方政府一般债券转贷收入10000万元。一般公共预算总支出336641万元，其中，区本级支出174261万元，上解上级支出152380万元,地方政府一般债券转贷支出10000万元。2017年实际执行情况为：一般公共预算收入完成352423万元，占调整预算的104.69%，其中区本级209301万元，占调整预算的100.05%，上级转移支付、税收返还116189万元,地方政府一般债券转贷收入10000万元,调入资金8758万元,上年结转结余8175万元;一般公共预算支出352423万元，占调整预算的104.6

4、9%，其中区本级185447万元，占调整预算的106.42%，体制上解及专项上解155764万元,结转下年结余1212万元。（二）政府性基金预算收支年初批准预算为：政府性基金总收入641万元，其中，-14-上级提前下达专项转移支付640万元，上年结转结余1万元（全部为结转上级下达专项转移支付）。政府性基金总支出641万元，为上级下达专项转移支付支出。调整预算为：政府性基金收入、支出分别增加34545万元，全部为增加上级下达专项转移支付资金，主要是：征地和拆迁补偿支出33847万元；国家电影事业发展专项资金支出326万元；彩票公益金安排支出304万元；水库移民扶持资金68万元

5、。2017年实际执行情况为：政府性基金收入完成78021万元，占调整预算的221.74%,基金支出77175万元,占调整预算的219.33%，结转下年结余846万元。基金预算收支变动较大，原因是年底上级拨付的土地出让金成本返还增加了42915万元。（三）社会保险基金预算执行情况年初批准预算为：区级社会保险基金预算总收入2611万元，其中，保险费收入396万元、财政补贴收入2135万元、利息及其他收入80万元。区级社会保险基金预算总支出2540万元，当年结余71万元。年初区级社会保险基金预算只包括城乡居民基本养老保险基金预算。调整预算为：社会保险基金预算总收入55177万元，

6、包括保险费收入27448万元、财政补贴收入27497万元、利息及其他收入等232万元。社会保险基金预算支出55243万元，主要是社会保障对象的待遇支出。当年结余-66万元。-14-2017年实际执行情况：社会保险基金预算收入完成55412万元，占调整预算的100.4%；社会保险基金预算支出55727万元，占调整预算的100.8%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入2837万元，支出2937万元，当年结余-100万元。（四）政府性债务情况截至2017年12月31日，我区政府性债务共计277520.25万元，其中:1、直接债务余额为85080.25万元，分别是：国债转贷余额0.

7、52万元；疾控中心结核病预防世行贷款19.73万元；房产管理中心热力管理所供热购煤欠款3174万元；唐山市九中新址建设项目4025万元；地方政府债券54061万元；市城建投借给我区复兴路、唐柏路、老205国道两侧拆迁款15000万元；唐山湾国际旅游岛投资公司借给我区复兴路拆迁款8800万元。2、国家开发银行项目贷款192440万元计入我区债务范围（还款责任人实际为项目开发单位）。二、2017年的主要工作按照区十五届人大一次会议有关决议，全区上下主动作为，攻坚克难，积极发挥调控职能，深化预算执行管理制度改革，精心组织