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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方制订部门企管部公司名称烟台栢益环保包装技术有限公司纸箱事业部核准文件编号P-002审核版本/版次A/2文件标题记录管制程序制定文件页码1/3制定日期08年09月1日1.目的为使管理系统有效运行及记录作业过程中重要信息，为日后系统改善和追溯的依据，并用于衡量系统运作的有效性。2.范围管理系统中有关品质管理和环境管理之所有资讯记录。3.定义3.1记录:为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。4.权责单位4.1各部门:记录的实施和保存5、作业内容5
2、.1、记录的种类5.1.1管理责任/管理审查的相关记录.5.1.2文件管理的相关记录.5.1.3采购/供应商管理相关记录5.1.4产品鉴别与追溯5.1.5啤模管制相关记录5.1.6不合格品管理/矫正与预防措施相关记录5.1.7客诉与退货/物料管理的相关记录----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方5.1.8教育训练与专业技术训练相关记录5.1.9量测与监测检验记录/量规仪器校验相关
3、记录5.1.10内部审核/客户满意度相关记录5.1.11数据分析/沟通管理记录5.1.12工厂设施及工作环境相关记录5.1.13机器设备保养记录5.1.14检查、维护的相关记录5.1.15突发事件之相关记录5.1.16订单审查/生产计划相关记录5.1.17人事档案相关记录制订部门企管部公司名称烟台栢益环保包装技术有限公司纸箱事业部核准文件编号P-002审核版本/版次A/2文件标题记录管制程序制定文件页码2/3制定日期08年09月1日5.1.18行政管理相关记录5.1.19产品ROHS方面的记录5.1.20其它相关记录5.2、记录的鉴别5.2.1表单规划:依
4、不同记录种类的要求,在程序及相关文件中设计表单,以便填写相关资讯及追溯时使用,表单名称应适合本身内容,以便使用者掌握记录资料的种类。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方5.2.2表单编号及格式管制:表单编号及格式管制依《文件管制程序》作业。5.3记录的索引：为了方便表单的日后查阅,各部门应以日期或表单编号作为表单的索引,以便表单记录容易判别5.4、记录的搜集与填写5.4.1相
5、关程序文件的制订单位,应规范记录内容填写权责.5.4.2记录内容填写要清楚明确.5.5记录的保存5.5.1记录保存单位,依记录的性质或时间分类归档保存,保存时依记录的索引编号,依序存放,以利备查.5.5.2当须装箱储存时,应在外箱注明名称及索引编号范围,记录保存时,应考虑环境、记录的性质与重要性,避免记录的损毁、变质与遗失.5.5.3保存期5.5.3.1原则上各种表单记录保存期为六个月至二年,机器维修记录应长期保存.其中环境管理物质的表单管理期在3年以上.5.5.3.2客户对资料记录保存期限有要求时,应依客户要求办理保存.5.5.3.3保存期限的订定应考量
6、认证单位或定期评审的时间间隔.5.5.3.4表单保存期限应在《表单管制总览表》之保存期限栏注明.5.6、记录销毁5.6.1记录表单超过保存期限时,由保存单位申请，经管理代表批准后可销毁。5.6.2非本部门除内审外，不可调阅该部门的记录。如需要调阅，则需该部门主管同意。但对客户供应商需管理代表批准。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方5.7记录是一种特殊的文件，其管制参阅《表单
7、管制总览表》，若需要修正、废止等参照《文件管制制订部门企管部公司名称烟台栢益环保包装技术有限公司纸箱事业部核准文件编号P-002审核版本/版次A/2文件标题记录管制程序制定文件页码3/3制定日期08年09月1日程序》。6.相关文件6.1文件管制程序P-0037.使用表单7.1表单管制总览表8.附件无----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你
8、服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地
