清洁生产审核工作表

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1、第一阶段工作表1-1审核小组成员表姓名审核小组职务来自部门及职务职称专业职责应投入时间注：若仅成立一个审核小组，则依次填写即可，若分别成立审核领导小组和工作小组，则可分为两表或在一表内隔开填写。工作表1-2审核工作计划表阶段工作内容完成时间责任部门及负责人考核部门及人员产出1.筹划与组织2.预审核3.审核4.方案产生和筛选5.中期审核报告6.可行性分析7.方案实施8.持续清洁生产9.审核报告第二阶段工作表2-1输入物料汇总表工段名称：项目物料物料号：物料号：物料号：物料总类名称物料功能有害成分及特性有害成分浓度年消耗量总计有害成分单位价格年总成本输

2、送方法包装方法储存方法内部运输方法包装材料管理库存管理储存期限工作表2-1输入物料汇总表（续）工段名称：项目物料物料号：物料号：物料号：供应商是否回收到储存期限的物料包装材料可能的替代物料可能选择的供应商其他资料注：（1）按工段分别填写（2）“输入物料”指生产中使用的所有物料其中有些未包含在最终产品中，如：清洁剂、润滑油脂等。（3）物料号应尽量与工艺流程图上的号一致。（4）“物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。（5）“输送方式”，指管线、槽车、卡车等。（6）“包装方式”指200生容器、纸袋、罐等。（7）“储存方式”，指有掩盖、仓库、无掩盖

3、、地上等。（8）“内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、输送带等。（9）“包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。（10）“库存管理”，指先出或后进先出。工作表2-2产品汇总工段名称：项目产品产品号：产品号：产品号：产品种类名称有害成分特性年产量总计有害成分运输方法包装方法就地储存方法包装能否回收（是/否）储存期限客户是否准备接受其他规格的产品接受其他包装方式其他资料注：（1）这些产品号应尽量与工艺流程图上号相一致。工作表2-3废弃物特性表工段名称：1.废弃物名称：2.废弃物特性：化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）：

4、有害成分：有害成分浓度（如有分析报告请附上）：有害成分及废弃物所执行的环境标准/法规：有害成分及废弃物所造成的问题：3.排放种类□连续□不连续类型□周期性周期时间□偶尔发生（无规律）4.产生量：5.排放量：最大平均6.处理处置方式7.发生源8.发生形式9.是否发分流□是□否，与何种废弃物合流工作表2-4企业历年废弃物流情况表类别名称近三年年排放量近三年单位产品排放量备注实排定额废水废水量废气废气量固废总废渣量有毒废渣炉渣垃圾其他注：（1）备注栏中填写与国内同类先进企业的对比情况（2）其他栏中可填写物料流失情况工作表2-5企业废弃物产生原因分析表主要

5、废弃物产生源原因分类原辅材料和能源技术工艺设备过程控制产品废弃物特性管理员工工作表2-6清洁生产目标一览表序号项目现状近期目标远期目标绝对量相对量（％）绝对量相对量（％）1234第三阶段工作表3-1审核重点单元操作功能说明表单元操作名称功能工作表3-2审核重点物流实测准备表序号监测点位置及名称监测项目及频率备注项目频率项目频率项目频率项目频率工作表3-3审核重点物流实测数据表序号监测点名称取样时间实测结果备注注：备注栏中填写取样时的工况条件。工作表3-4审核重点废弃物产生原因分析表废弃物产生部位废弃物名称影响因素原辅材料和能源技术工艺设备过程控制产

6、品废弃物特性管理员工第四阶段工作表4-1方案汇总表方案类型方案编号方案名称方案简介预计投资预计效果环境效果经济效益原辅材料和能源替代技术工艺改造设备维护和更新过程优化控制产品更换或改进废弃物回收利用和循环利用加强管理员工素质的提高及积极性的激励工作表4-2方案的权重总和计分排序表（根据实际情况使用）权重因素权重值（W）方案得分（R＝1～10）名称：名称：名称：名称：环境效果经济可行性技术可行性可实施性总分（∑w×R）排序工作表4-3方案筛选结果汇总表筛选结果方案编号方案名称可行的无/低费方案初步可行的中/高费方案不可行方案工作表4-4方案说明表方案

7、编号及名称要点主要设备主要技术经济指标（包括费用及效益）可能的环境影响工作表4-5无/低费方案实施效果的核定与汇总表方案编号方案名称实施时间投资运行费经济效益环境效果小计第五阶段工作表5-1方案经济审核指标汇总表经济评价指标方案：方案：方案1.总投资费用（I）2.年运行费用总节省金额（P）3.新增设备年折旧费4.应税利润5.净利润6.年增加现金流量（F）7.投资偿还期（N）8.净现值（NPV）9.净现值率（NPVR）10.内部收益率（IRR）工作表5-2方案简述及可行性分析结果表方案名称/类型方案的基本原理：方案简述：获得何种效益国内外同行水平方案

8、投资影响下列废弃物影响下列原料和添加剂影响下列产品技术审核结果简述：环境审核结果简述：经济审核结果简述：第六阶段工作表6-