清洁生产审核工作表

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1、工作表1-1审核小组成员表姓名审核小组职务来自部门及职务职称专业职责应投入的时间组长厂长全面负责清洁生产审核工作，批准清洁生产目标，对审核相关问题进行决策支持。副组长副厂长筹划与组织协调，审核清洁生产目标，批准无/低费用实施方案，并负责组织制定工作计划，落实各阶段工作，具体负责审核全过程。组员生技科长负责对清洁生产可行性方案和优化工艺进行研究，提出清洁生产目标，并按方案组织实施。并协助搞好宣贯培训、审核清洁生产审核报告，组织制定与修改完善相关支持性文件、制度、规程和相应管理考核办法。负责环保资料汇总、负责评估及分析方案

2、优化，技术协调，确定生产过程中各种物料消耗和污染物产生量，编写清洁生产审核报告组员财务科长负责可行性分析中的经济评估和方案实施过程中的财务管理与效益跟踪验证。组员设备科长负责全厂清洁生产方案实施过程中设备原材物料的供应管理工作。组员环保科长负责物料平衡、水平衡，并对清洁生产过程和经济与环保效益进行分析总结，确保达标排放。组员质检科长负责协调核实与审核有关的能源、资源输入量、消耗等问题，负责按照清洁生产工艺方案协调生产，确保实现清洁生产目标。组员车间主任对本部门职工进行清洁生产方面的教育、培训，负责组织提出本部门新的清洁

3、生产方案，对已批准的清洁生产方案进行实施。制表审核第页共页注：若仅设立一个审核小组，则依次填写即可，若分别设立了审计领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。工作表1-2审核工作计划表阶段工作内容完成时间责任部门及负责人考核部门及人员产出1.筹划组织1、开展宣传教育，组织学习清洁生产基础知识，提高环保意识，取得最高层领导支持与参与。2、组建清洁生产审核小组3、制定清洁生产工作计划1.获得企业领导人的支持；2.建立了审核小组；3.克服障碍取得效果2.预评估1、进行现状调查，重点调查企业概况、生产状况、环保状况、

4、管理状况等。2、评价产污排污状况，对比国内外同类企业产污排污状况，分析产污原因，做出评价结论3、确定审核重点4、确定清洁生产目标5、提出和实施无低费方案1.确定了审核重点和清洁生产目标；2.无费/低费方案的实施3.评估1、审核重点确定物料输入输出及排污状况2、建立物料平衡图3、分析废物产生原因4、提出和实施无费/低费方案1.物料平衡图和主要污染因子平衡图；2.废物产生原因分析的结果；3.无费/低费方案的实施4.方案产生和筛选1、产生备选方案2、方案分类3、方案筛选4、继续实施无费/低费方案清洁生产方案5.可行性分析1、

5、进行技术可行性分析2、进行环境、经济与社会效益分析3、推荐可实施方案实施方案的可行性分析报告6.方案实施1、组织方案实施2、评价已实施方案的成果1.实施效果；2.审核总结报告7.持续清洁生产1、建立和完善清洁生产组织2、建立和完善清洁生产相关支持性文件、制度、记录等3、制定清洁生产计划4、整理并编制完成审核报告1.清洁生产组织；2.清洁生产管理制度；3.持续清洁生产计划；4.清洁生产审核报告制表审核第页共页工作表2-1组织简述组织名称：所属行业：组织类型：法人代表：地址及邮政编码：电话及传真：联系人：主要产品、生产能力

6、及工艺：关键设备：年末职工总数：技术人员总数：企业固定资产总值：企业年总产值：年总利税：建厂时间：投产日期：其他：制表审核第页共页工作表2-2资料收集目录序号内容可否获得(是或否)来源获取方法备注1平面布置图2组织机构图3工艺流程图4物料平衡资料5水平衡资料6能量衡算资料7产品质量记录8原辅材料消耗及其成本9水、燃料、电力消耗及其成本10组织环境方面的资料11组织设备及管线资料12生产管理资料制表审核第页共页工作表2-3环保设施状况表设施名称处理废弃物种类建成时间折旧年限建设投资（万元）设计处理量实际处理量年运行费（万

7、元）年耗电量（千瓦时）运行天数（天/年）（天/月）监测频率（次/月）设施运行效果污染物名称实际处理量人口浓度出口浓度污染物去除量说明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值处理方法及工艺流程简图制表审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。工作表2-4企业环保达标及污染事故调查表一、环保达标情况：1、采用的标准2、达标情况3、排污费4、罚款与赔偿二、重大污染事故1、简述2、原因分析3、处理与善后措施制表审核第页共页工作表2-5工段生产情况表工段名称：工段简述：工段生产类型：□连

8、续□间歇加工□批量生产□其他：制表审核第页共页工作表2-6产品设计信息产品名称：问题描述1．产品能满足哪些功能？2．产品是否进行转变或功能改进？3．其功能能否更符合保护环境的要求？4．使用哪些物料(包括新的物料)？5．现用物料对环境有何影响？6．今后需用的物料对环境有何影响？7．产品(产品设计)是否便于拆卸和维修？8．包括多少组件