2011.05.26 配送中心盘点管理制度

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方配送中心商品、物资盘点管理制度一、流程图盘点中作业核实职责：录入人员负责按照盘点表的商品先后顺序逐一在时空上录入商品编号、数量并打印盘点清单，将一份交给盘点专管员。初盘职责：初盘人员负责指定的盘点区域按实物数盘点职责：复盘人员负责指定的盘点区域按实物数盘点。职责：抽盘人员对仓库的货物进行随机盘点。职责：监录人员负责核对录入商品是否与盘点表上的商品编号、名称、盘点数量是否一致。职责：监盘人员对前三次的盘点结果都不一致的，作最后盘点数量的确认职责：财务部负责通知仓库对盘点

2、结果进行确认。职责：仓库负责按商品类别出具盈亏金额，和财务部门一起分析差异原因，出具盘点报告。职责：盘点专员(或信息管理员)根据领导批示的盘点报告金额调正仓库商品、物资库存数量。监录复盘录入抽盘盘点后处理职责：仓库负责安排盘点人员、盘点区域划分、商品归位整理，负责各种商品、物资单据的检查及复核，负责拉好盘点表；信息部门负责时空盘点数据准备。盘点前准备盈亏查询盈亏确认差异调正盈亏处理职责：财务部出具和落实盈亏处理方案。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你

3、所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方一、盘点管理机构流程公司领导财务部主管盘点专管员配送中心主管财务部门三、盘点对象及范围盘点对象是公司各仓库内存放的所有商品和物资。四、盘点周期1、例行盘点。每两个月即60天内盘点一次，盘点周期天数正负不得超过5天，盘点日期一般安排在月末，具体盘点时间由配送中心主管确定。平时根据需要进行自盘。2、其他事项的盘点。配送中心主管及商品管理、数据管理的主要责任人离职或工作调动时需进行盘点，并建议人力资源部在人事调动上安排在盘点结束后进行。3、对每次盘点结果，按制度规定处理，不存在复盘。五、盘点前准备1、验收组：1）所有到货商品

4、、物资验收完毕并交各仓入库。2）所有进货单据在盘点前必须在时空系统上将所有入库单据处理完毕。2、退货组：1）所有退货商品处理完毕交各仓入库。2）所有退货单据在盘点前必须在时空系统上将所有退货单据处理完毕。3、制单组：盘点前按仓库盘点区域安排打印盘点表，一式两份，每份两联。一份为（A表）初盘表，另一份为（B表）复盘表，隐藏库存数量，并分别给每小组一份空白盘点表一起装订好。每份盘点表须编号，并标明盘点小组的号码。3、各仓组：1）盘点前整理好货架和地架货品的归堆摆放，核对盘点表与各区域堆放的货物是否一致。2）在仓库显眼位置张贴仓库区域平面图和各种标识。3）打扫仓库内的卫生，保证其清

5、洁、整齐。4、其他盘点前准备工作由配送中心负责落实。六、盘点中作业（以下具体时间由每次盘点前作出决定）。1、本次盘点的目的：是盘点清楚仓库内货品的实际数量，盘点时不须与帐面库存对比。2、　月　日的早上　时分前所有参与盘点的人员需到达配送中心集中，如有迟到者扣3分负激励。3、盘点前动员会议：1）盘点作业正式开始前，配送中心主管、监盘等人员需组织所有参与盘点的人员召开盘点前动员会议，根据盘点的相关文件规定说明盘点目的，并针对前次盘点出现的问题，进行总结和分析，对盘点人员（特别是新入职员工）进行强化培训，说明盘点工作的重要性，并告知有关盘点事项的要求等。2）盘点结束后，配送中心主管

6、和监盘人员在《盘点作业表》上签名。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方《盘点作业表》一式二份，配送中心主管一份，盘点专管员一份。4、进行盘点分工：1）两人一组，一般由一名配送中心人员配其它支援人员，进行一带一的形式。2）分发盘点表，实行区域负责制，按指定的盘点区域进行实物数盘点。5、填写《盘点作业表》（见第5页）1）《盘点作业表》一式二份，配送中心主管一份，盘点专管员一份。盘点分工后，由配送中心

7、主管和监盘人员在《盘点作业表》上签名确认盘点开始时间。2）盘点结束后，配送中心主管和监盘人员在《盘点作业表》上签名确认本次盘点的落实情况。6、盘点作业中有关事项的要求：1）盘点表格内打印的商品、物资信息项目不得修改，不得涂改，要保持清洁。对已经清点已经写上盘点表的数量，如果在清点过程中发现有少盘的数量N，则在原数量后写“＋N”，如果在清点过程中发现多盘的数量N，则在原数量后写“—N”。2）所有数据均以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就写上数量来代替商品的实存数。3）盘点时，各组负责按盘点表商品顺序见货盘点