山海关区司法局2018年部门预算公开说明

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1、山海关区司法局2018年部门预算公开说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区司法局2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：我单位为一级预算单位，无下级预算单位。（一）负责制定全区司法行政规范性文件，编制全区司法行政工作的规划及年度计划，并指导、监督、组织实施。（二）负责制定全区法治宣传和普及法律常识规划并组织实施；指导全区各行业依法治理工作和对外法治宣传工作。（三）负责承办全区法律援助事项；指导协调本区法律服务机构开展法律服务、法律援助、法律咨询。（四）指导全区人民调解工作

2、。健全人民调解组织，完善人民调解工作制度，加强人民调解员培训，组织开展民间矛盾纠纷排查调解工作；参与社会治安综合治理工作。（五）负责刑满释放人员的安置帮教工作。组织协调镇、街等相关单位和部门健全帮教组织，落实帮教政策。（六）指导管理全区社区矫正工作。（七）监督指导公证机构及人员的业务活动。（八）监督管理全区司法鉴定机构，指导监督司法鉴定工作。（九）监督管理全区律师机构及其从业人员的业务活动。（十）监督管理全区法律服务所和法律服务工作者的业务活动。（十一）加强司法行政队伍建设。（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。机构设置：部门机构设置情况单位名称

3、单位性质单位规格经费保障形式山海关区司法局行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区司法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018年预算收入为466.32万元，其中：一般公共预算收入466.32万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。

4、2018年预算支出为466.32万元，其中：基本支出290.89万元，主要是人员经费261.92万元和日常公用经费28.97万元；项目支出175.43万元，主要为普法宣传项目安排4万元，律师公证管理项目安排35万元，基层司法业务指导项目安排70.5万元，法律援助项目安排10万元，综合业务管理项目安排55.93万元。3、比上年增减情况2018年预算支出安排466.32万元，较2017年预算减少8.53万元，其中：基本支出减少53.16万元，主要为人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出增加44.63万元，主要为基层司法业务项目支出。三、机关运行经费安

5、排情况机关运行经费共计安排28.97万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费7万元)；公务接待费2万元。与上年相比，公务用车购置及运维费较2017年增加2万元。其中：公务用车购置无变化，公务用车运行费

6、增加2万元,主要是因为经济分类支出科目改革，原由财政部门列支的公务用车保险费支出，2018年由预算单位做入年初预算,故部门预算三公经费中公务用车运行维护费超上年预算数。公务接待费没有变化，主要原因是我部门压减公务接待开支，响应政府政策，厉行节俭，压缩三公经费，尽量减少三公支出，将公务接待费预算数控制在2017年公务接待费的预算范围内。并且我单位不存在因公出国的情况。五、绩效预算信息总体绩效目标：山海关区司法部门实现本年度发展规划目标的保障措施司法行政工作的总体思路是：贯穿一条主线，围绕一个中心，树立一个理念，做到五个提升，为推动全区经济社会持续健康

7、发展，全面建成小康社会营造和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标315司法部门职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差司法行政管理119.5贯彻落实国家司法行政工作方针政策；拟订有关法规规章，制定全市司法行政中长期规划并组织实施。提升全市司法行政管理水平　　普法宣传4宣传资料印刷册数800500200200拟订全市法制宣传教育规划并组织实施；指导全市法制宣传、依法治理工作；组织、指导法制宣传报道；组织全市司法行政系统的宣传和新闻发布；承担全市法制教育领导小组办公室工作。提

8、高全市人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全市民主与法制建设。件以上件以上件以上件以下各项保障工作完成率90%