危险源辨识和风险评价控制管理制度汇编

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1、危险源辨识与风险评价控制管理制度1.目的为了辨识、评价矿山影响职业健康安全的危险源，明确矿山各部门在危险源辨识与风险评价过程中的职责，为制定相应的危险源辨识与风险控制措施提供依据，特制定本程序。2.范围本程序适用于矿山所有过程、活动、场所及周边环境以及危险源辨识、风险评价和风险控制计划的更新。3.引用/应用《危险源辨识与风险评估》4.职责4.1矿山部负责人对矿山所有过程、活动、场所及周边环境的危险源辨识与风险评价负责。4.2安全环保办公室负责对危险源的目标、指标的落实与监督，并对矿山各部门提交的危险源辨识、

2、风险评估清单汇总。4.3矿山部负责人负责对本管辖区范围内的危险源进行辨识与风险评价，对矿山已确认的危险源制定相应的措施，并确保措施的有效实施。5.管理控制5.1危险源辨识5.1.1危险源辨识范围：矿山所有生产过程、活动场所及周边环境。5.1.1.1新建、改建、扩建生产生活设备、设施及采用新工艺的预先危险源辨识。5.1.1.2在用设备（含租赁）或运行系统的危险源辨识。5.1.1.3退役、报废系统或有害废弃物的危险源辨识。5.1.1.4化学物质的危险源辨识。5.1.1.5所有人员矿山、地面作业现场各种活动的危险

3、源辨识。5.1.1.6矿山所有文体活动（包括业余、各种大型会议、比赛等活动）的危险源辨识。5.1.1.7矿山周边环境的危险源辨识。5.1.1.8外部因素：自然灾害、地质灾害、公共性卫生与疾病因素、人为破坏性因素、外部危害装置设施因素。5.1.2危险源辨识时应考虑三种时态和三种状态。三种时态：过去：作业活动、系统或设备等过去的安全状态及发生过的人身伤害事故。现在：作业活动、系统或设备等现在的安全控制状态。将来：作业活动发生变化，系统或设备发生改进、报废、退役等活动时产生的安全控制状态。三种状态：正常：作业活动

4、、系统或设备等按照其工作任务连续长时间进行工作的状态，如皮带机的运输、挖掘机的运转等；异常：作业活动、系统或设备等周期性或临时性的进行工作状态，如设备的开启、停止、检修等；紧急：发生火灾、边坡滑落、翻车、人员伤亡等状态或发生的临界状态。5.1.3危险源辨识应尽可能考虑以下危害因素：物体打击、车辆伤害、机械伤害、火灾、高处坠落、坍塌、滑坡、泥石流、爆炸、其他伤害、尘肺病、其他职业病、噪声、振动、高温、粉尘、自然灾害、地质灾害、废气排放。5.1.4危险源辨识方法5.1.4.1询问交流：与某项工作具有经验的人交谈

5、工作中的危害因素。5.1.4.2现场观察：现场观察可发现存在的危害因素。5.1.4.3安全检查：由专业人员、部门经理和操作人员及外部相关方，讨论分析作业活动、外部环境或设备运转中存在的危险因素。5.2风险评价5.2.1风险评价方法美国的K·J·格雷厄姆(Keneth．J．Graham)和G·F·金尼(Gilbert．F．Kinney)研究了人们在具有潜在危险环境中作业的危险性，提出了以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性作为因变量（D），事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险

6、环境的频率（E）及危险严重程度（C）作为自变量，确定了它们之间的函数式D=L×E×C。根据实际经验他们给出了三个自变量的各种不同情况的分数值，采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再按危险性分数值划分的危险程度等级表，查出其危险程度的一种评价方法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。L--发生事故可能性大小分值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能E--人体暴露在危

7、险环境中的频繁程度分值暴露在危险环境中的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露1每月一次暴露0.5非常罕见地暴露C--发生事故产生的后果分值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护D--危险性分值D值危险程度>320极其危险，不能继续作业160—320高度危险，要立即整改70—160显著危险，需要整改20—70一般危险，需要注意<20稍有危险，可以接受5.2.2风险分级及管控原则按照国务院安委会办公

8、室【2016】11号文件要求，企业应根据风险值的大小将风险分成四级，明确分级管控的原则要求。根据矿山部生产实际，确定作业现场危险性较大的作业岗位数量。为有效落实风险管控，结合作业条件危险性分析法——LEC法，将作业岗位危险等级划分为四个级别：风险管控等级危险程度D值控制层级控制程序责任单位责任人一级（红）极其危险，不能继续作业>320公司级部室部长根据风险状态向分管副总汇报，分管副总向总经理汇报，立即停产召开分析