危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度

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1、危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度-607第一节目的第一条通过对危险源辨识、风险评价和风险控制过程，使公司能够持续地识别、评价和控制其职业健康安全风险，尤其对重大风险、不可容许风险加强控制，最大限度地消除或降低风险，减少人身危害和财产损失特制定本制度。第二节适用范围第二条适用于公司所有作业和活动场所。第三节职责第三条安全质量部负责对危险源辨识、风险评价和风险控制措施实施全过程监控,负责组织制定公司危险源辨识、风险评价和风险控制措施，负责组织制定公司的“危险因素调查表”、“作业活动清单”、“设备设施清单”、“重大风险清单”；第四条各相

2、关部门负责本部门范围内的危险源辨识、危险因素评价，制定相应的“危险因素调查表”、“作业活动清单”、“设备设施清单”和“重大风险清单”，经各部门负责人审核确认；第五条副总经理（主管安全）负责督导危险源辨识、风险评价和风险控制管理；第六条由副总经理（主管安全）负责风险评价工作，组织制定、评审风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和评价准则，选择科学合理的评价方法，进行风险评价。第四节工作程序第七条风险管理范围与评价方法一、风险评价目的风险评价的目的是有效地预防事故的发生，减少财产损失和人员伤亡。风险评价的方法是从系统安全的角度出发，分析

3、、预测和评价可能产生的损失和伤害及其影响范围、严重程度，提出应采取的对策措施等，是系统安全工程的主要内容。二、风险评价的范围1、规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2、常规和非常规活动；3、事故及潜在的紧急情况；4、所有进入作业场所人员的活动；5、原材料、产品的运输和使用过程；6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7、丢弃、废弃、拆除与处置；8、企业周围环境；9、气候、地震及其他自然灾害等。三、在实施安全标准化风险评价时应从以下范围进行充分考虑：1、生产工艺系统安全可靠性，包括安全设施；2、关键装置（设施和设备）、重点部位；3、

4、生产装置开、停车过程安全，紧急停车安全；4、危险化学品仓库、储存区防火、防爆。四、新建、改建、扩建项目按规定由具有相应资质的评价单位进行安全评价。由安全生产副总负责落实新、改、扩建项目的安全评价。五、公司每年至少进行一次风险评价计划、风险控制措施和绩效的评审。六、风险评价准则：1、符合有关安全生产法律、法规的要求；2、符合设计规范、技术标准的要求；3、符合公司的安全管理标准、技术标准的要求；4、为达成公司的安全生产方针和目标而进行风险评价工作。七、危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作程序:活动分类危险、有害因素辨别风险评价判定风险是

5、否容许编制风险控制措施计划评审措施的充分性由安全质量部根据风险评价范围定期按具体情况组织进行风险评价。八、由安全质量部及相关部门根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法常用的评价方法及选用建议如下：评价方法评价目标定性定量方法特点适用范围应用条件工作危害分析（JHA）风险度半定量选定一项作业活动，对作业活动中的每个工作步骤进行潜在危害因素识别，并通过风险评价判定风险等级各类生产作业活动。简单易行，操作性强。赋分人员熟悉系统，对安全生产有丰富知识和实践经验安全检查表（SCL）危险有害因素分析，安全等级定性定量按事先编制的有标准要求的检

6、查表逐项检查，按规定赋分标准赋分，评定安全等级各类系统的设计、验收、运行、管理、事故调查有事先编制的各类检查表，有赋分、评级标准预先危险性分析（PHA）危险有害因素分析，危险等级定性讨论系统存在的危险、有害因素、触发条件、事故类型、评定危险性等级各类系统的设计、生产、维修前的概略分析和评价分析评价人员熟悉系统，有丰富知识和实践经验危险与可操作性分析（HAZOP）偏离及其原因、后果、对系统的影响定性通过讨论，分析系统可能出现的偏离、偏离原因、偏离后果及对整个系统的影响化工系统及热力、水力系统的安全分析分析评价人员熟悉系统，有丰富知识和实践

7、经验故障树分析（FTA）事故原因，事故概率定性定量演绎法，由事故和基本事件逻辑推断事故原因，由基本事件概率计算事故概率宇航、核电、工艺、设备等复杂系统事故分析熟练掌握方法和事故、基本事件间的联系，有基本事件概率数据事件树分析（ETA）事故原因，，触发条件，事故概率定性定量归纳法，由初始事件判断系统事故原因及条件，由各事件概率计算系统事故概率各类局部工艺过程，生产设备、装置事故分析熟悉系统、元素间的因果关系，有各事件发生概率数据作业条件危险性分析（LEC）危险性等级定性半定量按规定对系统的事故发生可能性、人员暴露情况、危险程度赋分、计算后

8、评定危险性等级各类生产作业条件赋分人员熟悉系统，对安全生产有丰富知识和实践经验九、对以下范围需要采取指定的风险分析方法进行风险分析：应采用SCL、FMEA对特种设备进行风险管理；应采用HAZOP法对危险工艺