金属非金属矿山企业构建双重预防机制实施指南

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1、渭南市金属非金属矿山企业构建双重预防机制实施指南43目录1.总则41.1适用范围41.2职责要求41.3工作目标41.4基本原则51.5工作程序62.术语定义72.1双重预防机制72.2风险72.3可接受风险72.4风险单元72.5风险点82.6危险源82.7重大危险源82.8重大风险82.9风险分级92.10风险分级管控92.11风险控制措施92.12安全事故隐患92.13风险点与隐患的关系92.14一般事故隐患10432.15重大事故隐患102.16隐患排查102.17隐患治理102.18隐患信息113.策划与准备113.1成立组织机构113.2建立工作制度123.3全面培训人

2、员133.4收集相关信息134.风险分级管控154.1划分评估单元154.2选择适用的评估方法164.3风险辨识174.4风险评估204.5风险分级管控254.6绘制企业安全风险空间分布图284.7安全风险公告警示295.完善隐患排查治理体系325.1隐患排查治理程序325.2编制完善隐患排查治理制度335.3明确隐患排查依据335.4确定隐患排查方法34435.5实施隐患排查345.6隐患整改销号375.7隐患排查治理档案406.形成企业常态化的双重预防机制406.1提高信息化水平406.2强化实施绩效考核406.3改进提升416.4系统化运行41431.总则1.1适用范围本指南

3、规定了金属非金属矿山企业（以下简称企业）落实风险分级管控和隐患排查治理工作各项要求的指南及指导性方法和实施建议。旨在通过实施“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的管理理念和要求，使企业切实落实企业安全生产主体责任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类较大及以上事故。本指南适用于陕西省渭南市境内各种金属非金属矿山企业（包括矿石开采、矿石加工及尾矿库管理），不论其规模、类型、位置和成熟程度。1.2职责要求安全生产监督管理部门及负有安全生产监督管理职责的部门负责安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作的监督管理和指导、推进工作。企业是安全生产风险分级管控

4、和隐患排查治理双重预防机制构建工作的实施主体。1.3工作目标企业构建双重预防机制要实现以下工作目标：（1）建立安全风险清单和数据库；43（2）制定重大安全风险管控措施；（3）设置重大安全风险公告栏；（4）制作岗位安全风险告知卡；（5）绘制企业安全风险四色分布图；（6）绘制企业作业安全风险比较图；（7）建立安全风险分级管控制度；（8）建立隐患排查治理制度；（9）建立隐患排查治理台账或数据库；（10）制定重大隐患治理实施方案；（11）建立安全风险与隐患排查信息管理系统。1.4基本原则（1）突出风险，实施分级管控以风险管控为主线，运用现代风险管理和事故预防理论，构建基于风险、系统化、规范

5、化的双重预防机制，规范具体工作程序和方法，紧盯重大风险和重大隐患，牢牢抓住遏制重特大事故的重点环节。（2）持续改进，实现动态管理通过辨识风险，排查隐患，并落实风险管控和隐患治理责任，实现安全风险辨识、评估、分级、管控和事故隐患排查、整改、消除的闭环管理。风险分级管控和隐患排查治理在闭环管理中不断完善、持续改进。（3）整合资源，实现体系融合43要把风险分级管控、隐患排查治理和安全生产标准化等工作有机结合。通过全面辨识风险，夯实标准化工作基础；通过风险分级管控，消除或减少隐患；通过强化隐患排查治理，降低事故风险；通过标准化体系规范运行，促进双重预防机制有效实施。1.5工作程序企业可参照

6、图1-1所示的基本程序，逐步推进本企业双重预防机制建设。图1-1双重预防机制建设基本程序431.术语定义2.1双重预防机制双重预防机制：准确把握安全生产的特点和规律，以风险为核心，坚持超前防范、关口前移，从风险辨识入手，以风险管控为手段，把风险控制在隐患形成之前。并通过隐患排查，及时找出风险控制过程中可能出现的缺失、漏洞，把隐患消灭在事故发生之前。2.2风险风险：发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的可能性与后果严重性的组合。2.3可接受风险可接受风险：根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。2.4风险单元风险单元：为便于风险辨识、

7、风险评估工作的进行，有利于提高风险辨识、风险评估工作的准确性，需将辨识对象划分为若干个单元，一般以生产车间、储存区域、工艺装置、设备设施、作业场所、制度建设、操作行为、物料的特点和危险源的类别、分布有机结合起来后进行划分。432.5风险点风险点：存在于风险单元之中，是可能导致事故发生的具体部位、装置或关键点。伴随在风险的部位、设施、场所和区域的作业过程。2.6危险源危险源：可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。危险和风险是伴生的，所以危险源