非煤矿山企业构建双重预防机制基本流程(试行)

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1、非煤矿山企业构建双重预防机制基本流程（试行）双重预防机制构建工作基本流程包括：策划与准备、安全风险评估（包括安全风险辨识、安全风险分析、安全风险评价）、安全风险管控、检查与考核、改进提升。一、策划与准备为确保构建双重预防机制工作顺利开展，非煤矿山企业要精心组织策划，做好相关准备工作。重点应做好以下几个方面的工作：（一）建立工作制度。要制定完善本企业双重预防机制建设的相关制度，明确工作内容、职责分工、保障措施等相关内容；明确各级负责人、部门管理人员和班组员工的具体职责，避免职责不清、相互推诿。工作制度应该具体、有针对性和可操作性，为企业双重预防机制常态化运行提供制度保障。（二）全面培

2、训人员。全体人员风险管理的意识和技能是双重预防机制建设的基础，非煤矿山企业尤其是中小型矿山企业，要根据基础薄弱、技术人员匮乏、员工尤其是外包队伍员工整体素质较差的客观实际，对包括主要负责人、管理人员、普通员工和外包单位管理及作业人员在内的全体人员进行有针对性的持续培训。要组织开展关于风险管理知识、风险辨识评估和双重预防机制建设方法等内容的培训，使全体员工真正树立起风险意识，掌握双16重预防机制建设相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力。（三）收集相关信息。要充分挖掘确认相关资源信息，为构建双重预防机制提供必要的外部和内部基础资料。1.外部信息。企业适用的非煤矿山安全生产有

3、关法律、法规、规章、标准、规范性文件以及安全监管要求；企业所处区域的自然环境状况；矿山企业供应商、承包商以及矿山周边企业、居民等相关方和矿山企业的关系，相关方的诉求和安全风险承受度；国内外同类企业发生过的典型事故情况。2.内部信息。企业管理现状、中高层管理人员和专业人员的知识结构、专业经验；普通员工的知识结构、年龄结构等；生产工艺流程、作业环境和设备设施情况；建设、生产运行过程中形成的勘查、设计、评估评价、检测检验、专项研究、实验报告等；企业成立以来的事故情况。二、安全风险评估（一）合理划分评估单元。为便于安全风险评估工作的全面开展，避免出现遗漏，首先要对整个生产系统进行合理划分，

4、确定评估的基本单元。单元划分应该分层次逐级进行，一般可以将整个生产系统依次划分成主单元、分单元、子单元、岗位（设备、作业）单元。主单元可以结合矿山生产工艺流程，按照矿山生产系统划分（见表1），岗位（设备、作业）单元是安全风险评估的最基本单元。非煤矿山企业在实施过程中，可以根据自身生产工艺复杂程度、16设备设施分布状况和管理需要等情况灵活增减单元划分的层级和数量，以金属非金属地下矿山为例（见表2）。表1非煤矿山主单元例表序号矿山类型主单元1地下矿山开拓、采矿、提升运输、防排水、通风防尘、供配电、充填、压气、通信、供水消防、工业场地、排土场。2露天矿山开拓运输、采矿（穿孔爆破）、边坡、

5、供配电、防排水、排土场、工业场地及周边环境。3尾矿库放矿筑坝、坝体（包括排渗）、排水、回水、周边环境。表2金属非金属地下矿山安全风险评估单元划分例表序号主单元分单元子单元岗位（设备设施/作业活动）单元1开拓………2采矿………3提升运输竖井（罐笼）机房操作台…提升装置提升机…制动装置工作制动…保护装置过卷保护装置………………4通风防尘……………………（二）选择适用的评估方法。风险评估方法可以是定性的、半定量的、定量的，或者是这些方法的组合。常用的定性方法包括头脑风暴法、德尔菲法、情景分析法、检查表法、预先危险分析法（PHA）等；常用的16定量方法包括失效模式和效果分析法（FMEA）、

6、决策树分析法等；常用的半定量方法包括风险矩阵法、因果分析法、事故树分析法（FTA）等。各种风险评估方法的适用范围、技术特点等可以参考《风险管理风险评估技术》（GB/T27921-2011）。非煤矿山企业应该根据自身安全风险评估的目标、范围、专业技术力量、获取评估所需信息的难易程度等因素，选择适合自身特点的、简单易行的、便于操作的评估方法。各种评估方法对于安全风险评估各阶段而言适用性各不相同，非煤矿山企业可以在安全风险评估各阶段选用适用的风险评估方法。对于重要的环节和场所，可选用几种评估方法对同一评估对象进行评估，互相补充、互为验证，以提高评估结果的准确性。（三）安全风险辨识。安全风

7、险辨识是安全风险分级管控的前提和基础，其目的是要识别出企业生产活动中存在的各种危险有害因素、可能导致的事故类型及其原因、影响范围和潜在后果。非煤矿山企业开展安全风险辨识时，要充分利用现有安全生产标准化、安全评价及安全专项研究等工作的成果，对这些工作中辨识出的危险源（危险有害因素）认真梳理，在此基础上，进一步从不同的角度和层次充分挖掘可能存在的风险，拓展风险辨识的深度和广度，同时提高辨识准确性和效率。为提高安全风险辨识的完整性和准确性，要充分调动员工的积极性和创造性，发