零备件管理系统管理制度

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1、前言为了规范本厂废旧物资管理工作，根据上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂关于建立和完善废旧物资管理工作的有关要求，结合工厂实际情况，特编制本标准。本次修改与上一版标准的主要区别：1、2.2.8条款“综合管理科负责对报废的危险废弃物办理报废审批手续，并向仓储部提供报废批件、报废处置通知及清单，并与仓储部接收人员做好移交核对签字工作。”修改为“综合管理科负责对上报集团的危险废弃物办理报废审批手续，并向仓储部提供报废批件、报废处置通知及清单，并与仓储部接收人员做好移交核对签字工作。”2、对管理职责进行了修改和

2、完善“2.2.11一车间、二车间、动力部负责本部门产生的各类废弃物的集中管理、分类存放，并按类别分别与仓储部合规办理废弃物的移交手续。”3、物品回收公司的评价内容进行了修改、完善4、对记录和保存的内容进行了修改完善5、增加了规范性附录D物品回收相关评价表对条款2废旧物资种类进行完善和修改2、对条款3管理职责进行了修改和完善3、对条款4管理内容进行了修改和完善5、对条款5记录与保存进行了修改和完善6、对废旧物资处置管理流程图进行了适应性修改本标准附录A、附录B、附录C、附录D、附录E都是规范性附录，附录F

3、都是资料性附录。本标准由上海烟草集团有限责任公司标准化委员会天津卷烟厂分委员会提出。本标准由天津卷烟厂仓储部起草。本标准由天津卷烟厂仓储部归口。本标准主要起草人：李德伦、王军、吕建星。本标准2007年2月16日首次发布。本标准20134年7月第五六次修改。本标准20134年10月1日正式实施。天津卷烟厂标准废旧物资处置管理规定1范围本标准规定了天津卷烟厂废旧物资管理人员的职责和工作内容。本标准适用于天津卷烟厂废旧物资处置管理工作。2管理职责2.1仓储部2.1.1负责对废旧物资的回收方进行合同管理和资质评

4、价。2.1.2负责组织废旧物资回收方选取方式及售价的确定。2.1.3负责与相关部门联系接洽各类废旧物资接收的有关事宜。2.1.4负责报废的各类废旧物资的分类、整理、保管、处置和报表编制上报工作。2.1.5仓储部负责对本部门内产生的专卖废弃烟叶、材料、卷烟进行毁损或改变形状；。2.1.6对报废的设备、危险废弃物、报废的材料、报废机动车进行处置时，负责通知相关部门到现场进行监督处置。2.2纪委监察科其他各部门（人员）2.2.1纪委监察科负责对专卖废旧物资处置工作进行监督管理，并对处置过程进行确认。2.32.

5、2.2财务科负责对销售废旧物资进行票据结算工作。2.2.34物资科2.4.1负责对废弃烟用材料、五金零备件等办理报废审批手续，并向仓储部提供报废批件、报废处置通知及清单，。2.4.2并与负责与仓储部接收人员做好移交核对签字工作。2.2.45技术中心天津工作站负责对残损烟叶原料和卷烟的报废进行鉴定，并形成处置意见。2.2.56工程设备科2.6.1负责对报废设备（含烟草专卖设备、通用设备及零备件等）办理报废审批手续，并向仓储部提供报废批件、报废设备处置通知、报废设备清单，。2.6.2并负责与仓储部接收人员做

6、好移交核对签字工作。2.2.67驻厂审计办负责对废旧物资价格及合同进行审核备案。2.2.78安保科2.8.1负责协助仓储部联系具有处置危险废弃物资质的企业2.8.2，并负责对危险废弃物处置过程进行监督检查，并签字确认。2.2.89综合管理科2.9.1负责对上报集团的报废的危险废弃物办理报废审批手续，并向仓储部提供报废批件、报废处置通知及清单。，2.9.2负责并与仓储部接收人员做好移交核对签字工作。2.10行政科2.10.1负责对非生产的各类书籍、报纸的集中收集、分类存储，并合规办理移交手续。2.10.2

7、负责工厂各职能部门使用废弃的电池、灯管等危险废弃物的集中收集、分类存储，合规办理移交手续。2.2.911厂属全厂各职能各部门2.11.11、负责对本部门产生的各类废弃物的集中管理、分类存放、2.11.22、负责合规办理各类废弃物的交接手续。2.2.10行政科负责对非生产的各类书籍、报纸的整体收集和移交，并负责工厂各职能部门使用废弃的电池、灯管等危险废弃物的集中收集和合规移交。2.2.11一车间、二车间、动力部负责本部门产生的各类废弃物的集中管理、分类存放，并按类别分别与仓储部合规办理废弃物的移交手续。3

8、管理内容3.1废旧物资种类3.1.1报废的设备（含烟草专卖设备、通用设备及零备件等）。3.1.2库存的烟用辅助材料(含烟草专卖辅助材料，指卷烟纸、烟用丝束、滤嘴棒、盘纸；其它辅助材料，指水松纸、纸箱等)因变质或其他因素失去使用价值时，可进行报废的物资、物品。3.1.3在库和流转过程中产生的霉变、虫灾、水湿、造碎的烟叶原料（含烟叶、烟梗、烟丝、薄片等）、已无使用价值的烟叶废料、残次废弃烟叶及在储存、运输过程中受潮、严重变形、霉变异味卷烟和无法