1-hse管理体系检查细则

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1、中石化石油工程技术服务股份有限公司2015年HSE检查细则第一部分HSE管理体系（适用于各地区公司及其二级单位）被检查单位：检查时间：年月曰检查得分汇总表检查项目名称1.安全生产（HSE）责任制及HSE制度2.HSE管理人员配置和教育培训3.危害识别、风险评价及隐患排查治理4.承（分）包商HSE管理5.危险物品安全管理6.消防安全管理7.应急管理8.交通安全管理9.HSE事故事件的报告、调查、处理以及统计分析标准分1214141620108108扣分得分检查项目名称10.井控管理11.变更管理12.环境保护管理13.职业健康管理14.海（水）上安全管

2、理15.在治安局风险地区（新疆）公共安全管理16.装备安全管理17.集团公司、工程公司安排的重点工作得分合计标准分1282425186612扣分得分1.安全生产（HSE）责任制及HSE制度（满分12分）序号检查内容检查结果分值扣分扣分原因1.1按照国家新《安全生产法》的要求修订了安全生产（HSE）责任制，并发布实施。□合格□部分合格□不合格21.2修订后的安全生产（HSE）责任制内容符合“党政同责、一岗双责“管生产必须管安全、管业务必须管安全”等要求。修订后的安全生产（HSE）责任制内容覆盖所有领导班子成员、所有部门和岗位。□合格□部分合格□不合格2

3、1.3建立并落实了对安全生产（HSE）责任制执行情况的考核机制，考核符合要求。□合格□部分合格□不合格21.4HSE管理规章制度定期修订完善。□合格□部分合格□不合格21.5根据风险识别与评价的结果，制定了所在单位高HSE风险生产活动的管理制度，如消防、交通、放射源、民爆物品、危险化学品、井控、海水上施工等。□合格□部分合格□不合格21.6制定了高处作业、用火作业、进入受限空间、吊装作业等潜在高风险作业环节许可制度。□合格□部分合格□不合格22.HSE管理人员配置和教育培训（满分14分）序号检查内容检查结果分值扣分扣分原因2.1按照中石化要求配置安全

4、总监（副总监）0□合格□部分合格□不合格22.2专职HSE管理人员数量符合《安全生产法》的要求。□合格□部分合格□不合格22.3制定了HSE培训计划并有效落实。□合格□部分合格□不合格22.4单位主要负责人和安全管理人员通过安全监管部门的安全生产知识和能力考核，取得安全管理资格证。□合格□部分合格□不合格22.5有关领导和管理人员按照规定取得“井控”和“硫化氢防护技术培训证书S（1）“井控培训合格证”：地区公司行政正职，主管安全的领导；钻井、生产、安全、设计、监督部门领导以及参与井控管理的人员；钻井、井下、测井、测试、录井公司经理，主管生产、技术和安

5、全工作的副经理，正副总工程师；工程技术、生产管理和安全管理部门领导以及参与井控管理的人员。（2）“H2S防护技术培训证书”：机关人员;在含H2S区域从事钻井、测井、试油（气）井下作业、录井作业和油气开发的相关领导及管理人员。□合格□部分合格□不合格63.危害识别、风险评价及隐患排查治理（满分14分）序号检查内容检查结果分值扣分扣分原因3.1建立了所在单位危害识别、风险评价及隐患排查治理制度，明确了各业务主管部门的职责。□合格□部分合格□不合格23.2制订并落实HSE年度检查计划。□合格□部分合格□不合格23.3检查出问题有记录，隐患建立了台账。□合格

6、□部分合格□不合格23.4按照“谁主管、谁负责”的原则，对排查出的隐患、问题实施了闭环管理，对一时整改不了的问题必须采取了相应的预防措施。□合格□部分合格□不合格23.5开展了JSA或SCL等危害识别及风险评估工作。□合格□部分合格□不合格23.6落实了高处作业、用火作业、进入受限空间、吊装作业等潜在高风险作业环节许可制度。□合格□部分合格□不合格23.7各级隐患治理项目按照“五定”要求落实。□合格□部分合格□不合格24.承（分）包商HSE管理（满分16分）序号检查内容检查结果分值扣分扣分原因4.1制定并落实承（分）包商HSE管理制度。□合格□部分合

7、格□不合格24.2对承（分）包商按照要求进行了HSE资格预审工作。□合格□部分合格［

8、不合格24.3安全协议的签订情况：发包单位与承（分）包商签订合同时，签订安全管理协议。安全协议的内容符合要求。□合格□部分合格□不合格24.4组织开工验收，主要内容包括：工具设备、人员资格能力、项目HSE计划等。□合格□部分合格□不合格24.5施工过程监管：定期组织对承（分）包商HSE检查，对查出问题落实整改，并进行处罚；作业许可制度的执行情况。□合格□部分合格□不合格24.6承（分）包商完工验收评价情况：按规定对承（分）包商开展评价工作。□合格□部分合格［

9、不合格

10、24.7承（分）包商项目负责人、HSE管理负责人、安全管理人员持“双证”（国家安全资格证、中石化安全培训合格