惠丰OEC管理体系检查考核细则

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1、惠丰OEC管理体系检查考核细则体系项目工作标准考核标准目标责任体系1、纟1協划的图1、各部门根据公司整体机构设置及木部门的机构设置情况建立组织机构图。2、组织机构图要求体现机构设置及岗位设置情况。3、体现各部门的定编、定岗情况。4、组织机构中的各部门要有明确的部门职责。5、组织机构图、部门职责需部门第一负责人签字审批，保留书而文件。6、机构调整后需在一个月内完成组织机构图及部门职责的更新，并通过相关领导审批。1、没有建立纽织机构图，扣5分。2、没有体现机构和岗位设置情况，扌II2分。3、没有体现定编定岗情况,扣1分。4、没有部门职责，扣5分；职责不全面

2、，每缺少一项扣1分。5、组织机构图、部门职责没有单位第一负责人签字审批-3分，没有书而文件-2分。6、组织机构图及部门职责没有及时更新，有一项与实际不符扣1分。2、八籍i理1、各部门根据要求及部门的实际情况建立各级户籍管理台帐。2、需体现岗位与物品、现场的对应关系。3、明确对所负责物品的责任及考核办法。4、人员、物晶、现场有变化需在一个月内完成各类户籍帐的更新。1、没有建立户籍台帐，视情节1-3分。2、没有明确岗位与物品、现场的对应情况，扣1分。3、没有明确各口的责任及考核办法，扌II1分。4、没有及时更新户籍帐，扣1分。3、扌进㈱字编制、签定及备案工

3、作按照公司管理考核制度相关要求迓行。考核标准执行公司管理考核制度。4、钱台帐mm1、各部门部长级以上人员在十口内建立年度台帐。2、各部门需建立木部门的年度台帐运行控制程序，明确台帐填写、报送、审批、执行、结果验证、考核等程序和相关的时间要求；控制程序必须符合惠丰OEC管理制度中的相关要求。3、年度台帐中的工作项目要求覆盖所有职责，包括全部工作内容，口J根据本岗位实际情况加入计划开展的创新性工作。4、各部门需对部长级以上人员年度台帐的完成情况进行及时监控，并实施管理和考核。1、部长级以上人员没有建立年度控制台帐，视情节扣1-5分。2、没有建立年度台帐运行

4、控制程序,扣3分（说明：可以将年度台帐运行控制程序和月度台帐、周清表、日淸表的运行控制程序统一在一个制度中体现）。3、年度台帐中的H标指标没有覆盖本岗位的所有职责或体现的全部内容，每缺一项扣1分。4、没有实施监控和考核，扣2分/项。日清控制体系1、月度锹1、各部门部长级（含副职）以上人员需建立月度台帐。2、各部门需建立月度台帐运行控制程序，明确台帐的填写、报送、审批、考核等步骤的具体要求和时限，且程序石符合惠丰OEC管理制度的基本标准。3、月度台帐中需体现责任状中在当月开展的全部工作内容及本岗位本月的其它日常、临时性工作安排。4、月度台帐需本人填写，上

5、级按程序及时对计划和完成情况进行审核、监控，要求签字确认。5、各岗位刀度台帐的填写及运行需符合本单位刀度台帐运行控制程序。1、部长级以上人员未按要求填写月度控制台帐，视情节扣2-5分。2、没有建立月度台帐的运行控制程序,扌II5分；程序中缺少关于填写、报送、审批、执行、结果验证、考核和时限要求，每缺一项扣2分。3、岗位月度台帐工作项目不全面，扣1分/项。4、非本人填写，每次扌II2分；上级审批不及时、敷衍，每次扌II2分。5、月度台帐运行不符合本单位月度台帐运行控制程序,扣1分/项。2、丿苛脇g掰1、各部门部长级人员（含副职）需填写周清表。2、各部门需

6、建立周清表运行控制程序，明确周清表的填写、报送、审批、考核筹步骤的具体要求和时限，且程序需符合惠丰OEC管理制度的基本标准。3、周清表中需体现对月度工作口标的分解。4、需木人填写，上级按程序及吋对计划和完成情况进行审核、监控，要求签字确认。5、各岗位周清表的填写及运行需符合本部门的周清运行控制程序。1、部长级不填写周清表，视情节i\2-5分。2、没有建立周清的运行控制程序，扌II5分；程序屮缺少关于填写、报送、审批、执行、结果验证、考核和时限要求，每缺一项扣2分。3、没有体现对刀度工作项H的分解情况，每缺一项扌111分。4、非木人填写，每次扣2分；上

7、级审批不及吋、敷衍，每次扣2分。5、填写及运行不符合本单位的周清运行控制程序,扣1分/次。3、Hi齡制w1、各部门部长级以下人员要求填写口清表。2、各部门需建立本部门的H清运行控制程序,程序中碍明确H清表的填写、报送、审批、考核等步骤的具体要求和时限，且需符合惠丰OEC管理制度的基本标准。3、各岗位日清表的填写及运行需符合本部门的日清运行控制程序。1、部长级以下人员未填写日清表，视情节扣1-5分。2、没有建立H清控制程序，扣5分；程序中缺少关于填写、报送、审批、执行、结果验证、考核和时限要求，每缺一项扣2分。3、日清表的运行不符合本单位的日清运行控制程

8、序，扣1分/项。4、复和渊w1、各部门需建立复审程序和制度，明确木部门复审工作的方法、频次及具