县十四届人大六次会议

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1、县十四届人大六次会议文件之十九澄迈县2015年财政预算执行情况及2016年财政预算草案的报告（2016年2月28日在澄迈县第十四届人民代表大会第六次会议上）澄迈县财政局各位代表：受县政府委托，向大会报告2015年全县和县本级预算执行情况及2016年全县和县本级预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。一、2015年澄迈县和县本级预算执行情况2015年，在县委、县政府的正确领导下，我县经济运行“稳中有进、稳中向好”，项目投资建设力度明显加大，产业结构调整步伐明显加快，经济社会发展平稳健康。全县财政部门认真落实县十四届人大五次会议的有关决议，把稳增长、

2、促改革、调结构、惠民生、防风险作为财政工作主线，主动适应经济发展新常态，认真落实积极财政政策，着力推进发展方式转变，全力保障和改善民生，全县财政运行状况总体较好。（一）2015年财政预算执行情况。1.全县预算执行情况全县一般公共预算收入总额526894万元。其中，地方一般公共预算收入184450万元，完成年度预算的102.7%，同口径增长6.5%；上级补助收入253581万元；债券转贷收入34200万元（其中新增债28000万元，置换债6200万元）；上年结余结转收入20386万元；调入资金34277万元。全县一般公共预算支出总额511275万元，其中地方一般公共

3、预算支出484346万元，完成年度预算的111.6%，增长11.3%；债券转贷支出14800万元；上解支出12129万元。收支相抵，年终结余结转15619万元。全县政府性基金总收入245874万元。其中，地方政府性基金收入179014万元；上级补助收入31465万元；债券转贷收入25800万元（其中新增债10000万元，置换债15800万元）；上年结余结转收入9595万元。政府性基金支出总额231734万元，其中，地方政府性基金支出195934万元；调出资金20000万元；债券转贷支出15800万元。收支相抵，年终结余结转14140万元。全县国有资本经营预算收入2

4、692万元，国有资本经营预算支出2692万元，年终结余为0万元。全县社会保险基金（包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、居民基本医疗保险基金、城乡居民社会养老保险、机关事业单位基本养老保险基金）预算总收入137456万元，增长6%；总支出136257万元，增长15%；当年结余1199万元，滚存结余85123万元。2.县本级预算执行情况县本级一般公共预算收支及平衡情况。县本级一般公共预算总收入526679万元。其中，地方一般公共预算收入184450万元，完成年度预算112.1%，增长6.5%；上级补助收入2

5、53581万元；债券转贷收入34200万元；上年结余结转收入20171万元；调入资金34277万元。县本级一般公共预算支出总额511110万元，其中，地方一般公共预算支出450190万元，完成年度预算的109.2%，增长10.2%；上解支出12129万元；补助镇级支出33991万元；债券转贷支出14800万元。收支相抵，年终结余结转15570万元。县本级安排一般公共预算预备费13000万元，经县政府批准，全年共动用12547万元，其中1445万元用于侯臣美丽乡村建设项目利益损失，4446万元用于老城开发区征地及拆迁补偿及基础设施建设，其他的用于4所新建学校和16所

6、公办乡镇幼儿园工勤人员工资及澄迈县老城经济开发区东区污水处理工程项目等。2015年预备费结余453万元，全部收回作为财力用于安排2016年预算支出。2015年初县级预算稳定调节基金余额为0万元，2015年末县级预算稳定调节基金余额为0万元。2015年县级预算周转金规模没有发生变化，余额仍为60万元。县本级政府性基金总收入245874万元。其中，地方政府性基金收入179014万元；上级补助收入31465万元；债券转贷收入25800万元；上年结余结转收入9595万元。县本级政府性基金支出总额231734万元，其中，地方政府性基金支出195934万元；调出资金20000

7、万元；债券转贷支出15800万元。收支相抵，年终结余结转14140万元。县本级国有资本经营预算收入2692万元，国有资本经营预算支出2692万元，年终结余为0万元。全县社会保险基金（包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、居民基本医疗保险基金、城乡居民社会养老保险、机关事业单位基本养老保险基金）预算总收入137456万元，增长6%；总支出136257万元，增长15%；当年结余1199万元，滚存结余85123万元。（二）预算执行主要成效。2015年，受宏观经济下行压力影响，财政收入总体呈现回落的态势。财政部门

8、强化收入征