新编库存管理规定

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----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方11年度新编购、进、销管理规定一、请购1二、外购入库1三、销售出库2四、库存业务相关人员职责3一、请购1、常规请购每个项目执行前，首先要编制尽量全面的请购单（基本上包括全部），特别是重点部件，否则不予审批和不予执行采购。每个项目的大批量请购单不超过3次，小批量请购单不超过6次（临时采购除外），若超过要求次数仍有很多备件尚未请购则针对项目经理予以处罚，罚款额度在100-200元以内。注：由部门经理和采购部监督执行。2、临时请购当需临时采购时（一般为低价值产品），则必须到采购部处填写《临时采购登记单》后由采购部采购，由采购部监督在每月（暂时确定为1个月的间隔）15日前由环境监测项目部经理指定人员将《临时采购登记单》中全部材料编制金蝶ERP请购单。在完成请购单并且采购部完成入库后，环境监测项目部经理指定的人员办理出库手续；另外，采购部需提出重点部件清单（可采用电子表格形式），以便项目部每季度填制需备货数量，以便保证不影响项目进度，同时便于采购部根据实际需要和库存量核定后编制采购订单。注：暂时将每月临时采购的总金额额度定为5万元以内（经公司审定），并且设备单价限定在1000元以内，实际临时请购额度由采购部采购部跟踪掌握。二、外购入库1、入库制单在编制外购入库单时必须填写相应的项目名称，以便库管在核对出库时进行把关，以免影响其他项目的使用，甚至造成严重的浪费。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方2、订购备货原则请购量与库存量由采购部掌握，并指定设计订购计划的原则尽量保证备货。①请购单一经审核，立即由采购部掌握备货进度，原则上尽量避免影响项目进度；②根据货品采购周期和库存量，对长周期货品应保证及时到货；③重要货品应保证及时到货；④其他非重要货品可根据实际库存量和采购周期制定补充采购计划；三、销售出库1、常规出库1)项目执行人员在因整体发货而进行ERP出库时，需依据项目部自用的《设备发货清单》进行编制，力求保障针对项目中的每个站点编制整体的出库单，对于多个站点的一次性出库，可采用一单多站的形式。2)每个站的大批量出库单不超过2次，小批量出库单不超过5次，若超过要求次数仍有很多备件尚未出库则针对项目经理予以处罚，罚款额度在100-200元以内。3)单据编制期间，制单人必须在表单“备注栏”中标明相应各站点的名称，否则库管应予以拒绝审核及拒绝出库，一经发现已出库审核的单据有此问题，将对制单人与审核人进行处罚，罚款额度在20-50元以内，并按要求重新整理单据。4)制单人务必核实待出材料是否已出库，一经发现有重复出库，则将对制单人进行罚款，罚款额度在20-50元以内，并按要求重新整理单据，并返还重复出库物品。2、借用出库若需临时或紧急出库时，出库人需在库管处填制《借用出库单》，并出库人有义务主动在5----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方日内补填出库单后通知库管审核单据，并从库管处回收《借用出库单》。库管有义务监督和提醒借用出库人按时补单，若出现无法协调的问题，应及时上报主管人员处理，一经发现因工作失误造成重大损失的情况，将根据实际情况进行处罚，一般罚款额度在100-500元以内。四、库存业务相关人员职责1、库管：仓存管理全责任l确保入库与出库数量能够核算一致；l确保对账单据清晰、无误、无缺失；l处罚原则：如果发现设备缺失，而无任何记录等，则由库管承担全责，公司将根据实际厉害程度进行处罚。2、项目经理：请购制单、出库制单的管理责任l确保请购单和出库单的完整、有效、无缺失；l控制请购单和出库单的数量及用途（即使用项目）；l避免出库单中重复出库；l监督出库单的及时、准确编制；l处罚原则：由于管理不善造成的相关问题，负有全责或连带责任。3、制单人：按要求编制请购制单、出库制单和按要求执行出库（含退库）责任l制单内容合理、有效、无缺失；l避免出库单中重复出库；l及时、准确编制出库单；l对出库设备的用途清晰，妥善保存出库设备，且使用记录清晰；l处罚原则：未按规定执行造成的相关问题，负有全责或连带责任。4、采购人：监督制单和合理安排采购计划，并及时提出流程问题的责任l监督制单情况，及时通知相关人员执行；l合理安排采购计划，避免影响项目进度；l及时提出影响流程执行的问题；l处罚原则：单据严重缺失，采购计划不合理影响项目进度，流程无法执行，却未上报公司。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方