pmc1001订单管理规定

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1、批准记录ApprovalRecord部门FUNCTION签名SIGNATURE日期DATE拟制PREPAREDBY综合部2015-10-12标准化STANDARDIZEDBY综合部2015-10-12批准APPROVAL总经理2015-10-12文件修订记录RevisionRecord版本号修改内容及理由修订审批人生效日期VersionNoChangeandReasonApprovalEffectiveDateV2.0新制定2011-05-20V2.1加入MS系统部分2012-3-1V2.2增加订单调整的处理流程2015-10-151.目的制定订单处理管理规定，为客户订单管

2、理控制提供指导依据。2.适用范围适用于对客户订单的控制管理。3.权贵3.1计划部3.1.1计划文员负责订单的接收、审核、回复交期、系统录入；与客户沟通，交货期管理；输外购产品的入出库账、在MS系统里输入自产产品入出库数据、管理入出库单据、送货单的打印。3.1.2销售计划员负责计划下达、交期的确认，周转量、预测计划管理。3.1.3采购员负责制定原材料及外购产品的订购计划、采购、跟进；参与订单评审；物料控制；管理原材料账。3.1.4仓库负责产成品的收发、保管并按送货单配送发货；原材料的收发、保管。3.2技术部、品管部负责参与对自产产品的订单技术、品质满足能力的评审及特殊订单评审

3、表内容的系统数据录入。3.3生产部负责参与对自产产品的交期评审、生产并按期入库。4.管理耍求4.1订单接收流程4.1.1工作流程4.1.2管理耍求①当客户订单不清晰时，应通知客户重新发送。②当客户将其它非我司订单错发至我司时，应及时告知客户。流程完成时限责任人和关表单客广下达订单客户/销售代表订单（传真/电邮/电话）查收订单每隔半小吋计划文员奔询订单必要时内部转发订单半个工作日③当客户告知已下达订单，而我司暂未收到时，应及时与客户沟通，请客户重新发送。客户电话下达订单时，应做好记录并与客户复核无误，同时请客户事后补下书面订单。④当遇到无法正常接收客户订单时，应按客户下单规律

4、及时主动询问客户订单下达情况。收到订单应打印出来交销售计划员并签收。4.2订单审核流程4.2.1工作流程流程完成时限责任人相关表单客户付款状况归类接收订单前回款统计表/欠款报告审核物料编码/产品型号订单/编码型号对照表审核单价单价汇总表审核付款方式接到订单半个工作口内交易明细表付款不良告知客户客广欠款报告表将订单信息录入MS系统计划文员初步审核交期是否正常正常交期直接回复客户周转量/即时库存/在途量订单评审一个工作日周转量/即时库存/在途量交期内部沟通确认/生产能力交期IH］复客户即时确认客户已收到回复4.2.2管理要求①客户付款不良时，按《货款管理规定》在未接到财务部恢复

5、交易通知之前，直接告知客户“木公司规定必须收到原到期货款后方能执行新订单”。客户接受此条款方能接受订单。在原到期货款未支付时，应征得市场部主管及总经理同意才能接受订单。②正常交期指：常规产品生产周期内或己备周转量。③除非紧急订单，原则上应采取上下午集中向采购下达订购中请、生产部下达生产计划。④非正常交期时，应先告知客户正在协调交期，同时征询客户意见能否推迟或分批交货。⑤当不能接受客户订单时，应如实告知客户，并建议适当的解决方法。⑥当客户提出变更双方已正式签约的订单时，同样按此流程办理。已投产或备好的客户专用产品，应设法让客户按原订单使用完毕，以减少公司损失。⑦订单评审在各部

6、门流传时，需附订单原件时，计划部应将订单价格、金额隐去或覆盖才可将订单流传，避免泄露。4.3贸易产品订购申请下达流程4.3.1工作流程流程完成时限责任人相关表单提出申请订单回复同时销售计划员订购申请反馈表追踪反馈一个工作曰内销售计划员/采购员与客户协调交期/数量一个工作曰内销售计划员/计划部主管/总经理交期延误通知单内部协调交期交期变更通知单与客户修正交期/数量4.3.2管理要求①销售计划员在下达订购申请前，要核对库存、前期周转量。如有库存或需冲减前期周转量，则无需下达，只需通知出货或下达催交单即可。②销售计划员在下达订购申请时，应将正式合同与周转量分开。③当反馈的实际交期

7、不能满足客户要求时，应与客户充分协调（必要时由销售代表协助），变更交期或数量。当客户不能接受实际交期吋，应向计划部主管报告，计划部主管应积极与供应商沟通解决，仍然无法解决时，计划部主管应向总经理报告。④因订购计划变更或供应异常而造成预定交期延误时（接采购员“交期延误通知单”），销售计划员应及时填写“交期变更通知单”，即刻传真通知客户，并设法说服客户继续执行合同，是否继续执行原订购申请，应及时反馈采购员。4.4&产产品生产任务下达流程4.4.1工作流程流程完成时限责任人相关表单订单评审订单条款评审2个小时内计划文员客