iatf16949管理评审报告(已通过新版认证)

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1、管理评审报告（2017.4月至2017.11月）一、评审时间：2017年12月18日下午13：30~16：30二、评审主持：运营总监评审出席：质量部，工艺工程部，制造/设备部，采购部，供应链，人事部，财务部，EHS，三、评审地点：会议室四、评审内容及要求：1)以往管理评审所采取措施的情况；（上一次改进项目结果）2)与质量管理体系相关的内外部因素的变化；3)下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：a)顾客满意和有关相关方的反馈；b)质量目标(包括维护目标的绩效评审）的实现程度；c)过程绩效以及产品和服务的合格情况；d)不合格及纠正措施；e)监视和测量结果；f)审核结果及内

2、部审核方案有效性的评审。g)外部供方的绩效。4)过程有效性的衡量；（和以上年度绩效的比较）5)过程效率的衡量；（OEE,质量成本，一次合格率等等）目标指标的变更6)不良质量成本（内部和外部不符合成本）；7)资源的充分性；8)应对风险和机遇所采取措施的有效性；（共识别了23个过程，这些过程均都识别了风险和机遇，并制定了相应的控制措施，从目前来看其控制措施基本有效）9)过程评审活动的结果；10)通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；（未发生）11)产品符合性；（检验项目，产品符合标准，RoHS,REACH)12)对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策

3、划的评价；13)保修绩效；（投诉）14)顾客计分卡评审（在适用情况下）；15)实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；（客户使用现场）16)产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量的确定、分析和汇总结果；五、管理评审主要内容（输入）：5.1以往管理评审所采取措施的情况；·2017年4月份管理评审结果共有1项需要改善。经验证改善措施均已执行并且有效。5.2与质量管理体系相关的内外部因素的变化；·从外部环境分析来看，公司质量体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到客户要求，并满足相关方要求，同时符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争所淘汰，达到或超越相关方安全、环保要求，将成为影响

4、公司未来体系运行的主要因素。·从内部环境分析来看，随着外部薄膜电容市场的变化，总部加大了对安亭工厂的投资，将在明年年初转移一条电动汽车用生产线，同时还批准了在安亭工厂建立研发团队，为今后的汽车生产线做准备，目前公司已陆续新招聘了4位研发、3位质量、2位设备管理方面的人才。5.3下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：5.3.1顾客满意和有关相关方的反馈；·顾客反馈情况主要是通过公司系统来收集的，自2017年4月至11月份，共收到客户投诉18件，其中12件为有效投诉，6件为无效投诉。同时再次期间系统自动发出的顾客满意度调查表都未返回，因此默认为满意。另外11月份收到了来自

5、HQ销售的满意度调查表，评分结果为91.2%，完成了80%的指标。·相关方的需求和期望，目前无任何相关方提出要求和期望。5.3.2质量目标(包括维护目标的绩效评审）的实现程度；·经评价2017年4月~11月的目标指标完成情况来看，与质量相关的目标主要是毛利率、OEE、客户投诉、成品一次检验拒收率、产品PPM的指标完成情况不理想，其余目标基本都能完成指标。·生产设备都能按计划进行保养，并保持日常点检和维护的工作，设备保养准时完成率、设备完好率、故障停机率等都能完成计划的目标指标。1.毛利率指标未达成的改善（运营总监）：a.变动毛利率：a.原材料新供应商认证（如：保加利亚工厂的材料认证

6、）b.原材料国产化（如：C系列材料国产化、部分R系列材料国产化）c.替代材料认证（如：70%替代80%贵金属材料）d.提高人工效率（如：进一步推进落实生产区域化管理）e.推进自动化（如：离线外观设备替代人工外观）b.固定毛利率：f.优化产品线，降低固定人工成本（如：固定成本转移）g.优化产品销售结构（如：将低销售价格产品欧洲订单转移至东欧工厂、推进高附加值产品系列）c.毛利率：h.以上变动毛利率及固定毛利率提到的措施i.扩大产能，增加新系列销售金额2.OEE指标未达成分析和改善（设备部）：目标为：80%实际达成为：75%原因分析：a.人员操作熟练度不够（人员流动性大）。b.设备规格

7、切换频繁，稳定性差。改善措施：c.稳定人员并培训加强操作技能。d.寻找设备根本问题并彻底解决。e.重新优化部门组织架构1.成品一次检验拒收率未达标分析和改善（生产部）：目标为：普通品3.5%和汽车品为0实际绩效为：普通品6.3%汽车品4%  原因分析：a.设备状态不稳定b.外观人员责任心不强    改善措施：c.加强设备维修力量，强化寻找根本原因的要求和态度。d.制定拒收退回批次外观人员在标准工作时间内消化的制度。e.开发自动视觉检测系统，使用机器替代人工。2.产品P