sap 全面预算管理解决方案bpc

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1、SAPBPC全面预算管理解决方案简介全面预算管理业务概述预算管理信息系统的特性及业务实现难点SAP预算管理系统的解决方案议程企业预算管理的提升3公司各类工作计划财务为核心的预算全面预算平台建立详细日程业务计划财务计划管理要求业务执行主体明确业务结果分析测评提升完善现金收支预算管理费用预算管理要求关注财务指标以财务部门为核心的预算编制和汇总关键财务指标控制销售预算采购预算成本预算管理要求理解全面预算管理意识，了解业务工作对预算的影响预算工作覆盖公司全部门和全业务各部门有预算编制/执行/控制意识业务驱动财务预算梳理部门业务计划预算内容，审批流程和

2、业务关联性利润最大化投资收益率资金周转率管理要求明确公司的远景、使命管理者明确长期和短期发展目标企业发展目标逐层分解并明确部门的目标部门绩效衡量指标的梳理，权重分配等管理过程和结果结果测评的同时强调过程的管理公司全部门参与，预估企业将来在一定期间内将要发生的全业务，继而到资金预估，到信息分析，模拟和仿真出企业现金流量健康性，税利目标可行性，资产负债合理性等一系列要求。全面预算管理34512编制下达预算执行预算控制分析调整考核与应用全面预算管理循环业务线/事业部怎样实现既定战略目标，其业务计划如何支持公司战略？要达到的业绩衡量指标？公司想要达到

3、的关键业绩指标（KPI）是什么？目标设定业务目标、计划和活动怎样以数字和定量的形式表达，以支持公司的总体战略目的？预算编制包含什么内容？如何进行日常的预算管理？预算编制和管理公司的愿景和使命是？公司3－5年的业务方向和战略目标是什么？战略规划内部和外部环境的改变对最初的计划和预算有怎样的影响？我们需要基于最近获得的数据和信息再次浏览和修改我们的计划、目标/或预算吗？预测如何对预算的执行进行监控？怎样建立公司的预算预警体系？预算监控我们怎样执行来达到我们的目标和目的？我们如何衡量公司的业绩？决策分析预算结构与内容预算框架实行总体预算业务驱动3年

4、目标滚动年度预算月度跟踪调整预算控制—与ERP结合预算分析—预实比较，即时查询预算内容收入成本计划资金预算部门费用预算薪酬预算资本性支出项目计划预算层面合并后财务报表全面预算编制内容示例集团汇总预算6示例集团全面预算—完整的闭环管理体系预算管理内容预算管理流程预算管理组织模式预算编制与分解模版/模型预算管理模式战略规划与目标设定预算调整预算报告与分析绩效考核与激励业务计划与预算编制预算审核与分解下达预算执行与控制经营预算运营支出预算资本开支预算资金预算其他预算预算申报预算考核月度预算管理预算调整预算分析预算调整预算分析预算考核预算分解下达年度

5、预算管理日常预算执行管控合同管理报账结算付款控制核算记录实际数据反馈年度预算管理日常预算申报合同管理结算管理付款管理核算管理全面预算管理框架预算编制严重警告+邮件警告停止柔性控制刚性控制全面预算管理业务概述预算管理信息系统的特性及业务实现难点SAP预算管理系统的解决方案议程预算管理系统的重要特性灵活性适应组织架构的变化，适应多渠道销售模式预算流程和预算内容的变化业务计划的覆盖范围，切分粒度，深入优化复杂表单的构建能力，创建分析表单的易用性集成性与ERP各模块的紧耦合，预算实时控制后端BI系统的无缝集成易维护面向用户的系统平台，数据库，硬件，逻

6、辑等的简化和优化用户体验预算管理系统的业务实现难点跨年度项目计划BOM逐级结转复杂销售模式的实现预算控制的实现预算管理系统的技术发展方向多维数据库系统OLAP性能瓶颈内存计算HANA平台功能的扩展与混合全面预算+报表合并年度预算+项目计划+资金计划+当期销售计划及反馈预算系统的移动应用移动编制移动审批全面预算管理业务概述预算管理信息系统的特性及业务实现难点SAP预算管理系统的解决方案议程SAP商业分析解决方案完整的闭环解决方案HANA数据集市解决方案企业级数据仓库数据仓库报告及分析仪表板与可视化数据探索移动应用BI平台商务智能企业风险管理ER

7、P权限管理全球贸易服务企业内部控制治理、风险与合规GRC数据服务主数据管理事件处理内容管理企业信息管理信息治理分析应用按业务条线服务、销售、市场采购、财务供应链可持续发展IT,HR,等…按行业制造业金融行业消费品零售、电信政府医疗电力…战略管理SSM计划、预算与预测BPC获利成本分析PCM财务合并BPC企业绩效管理披露管理DMBPCOffice客户端SAPNetWeaverBW应用逻辑BPC应用逻辑ERP层SAPERP第三方ERPBPC浏览器客户端SAPBOUniverses查询DashboardSAPBOBI工具套件SAPBusinessE

8、xplorer办公自动化(OA)系统非ERP数据Excel通过BPCDataManager抽取SAPBPCNW客户端层企业PortalSAPBPCNW提供的标准功能