03-管理评审会议纪要

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1、GWJ-JL—GP003组织部门:办公室记录人员:记录日期:◎1食品安全HACCP組长食品安全管理体系运行情况总结报告一、管理体系运行概述本公司依据GB/T22000—2006idtIS022000:2005和GB/T27341—2009标准建立了食品安全HACCP体系，通过质量与HACCP体系整合策划，确定丫公司质景和食品安全目标及实现所需的受控过程，在公司领导支持和小组的努力工作下，建立丫符合公司食品安全工作管理需要的HACCP管理体系，并形成HACCP手册、程序文件、HACCP计划和支持性作业文件（管理

2、标准、工作标准、作业指导文件、记录）等的三个层次结构的质量和HACC体系文件，并于2016年4月16日正式发布、2016年4月20日实施试运行，公司按内部审核计划于2016年7月5〜6日完成了食品安全HACCP体系的内部审核工作。二、管理体系运行主要成效分析通过近3个月的食品安全HACCP管理体系试运行和内部审核工作检查情况来看:公司建立的管理体系在涉及的部门及场所得到了较好的贯彻执行，各部门及人员职责明确，任务清楚，基本上能按体系的规定开展工作，各项工作有章可循，有法可依，并能较好完成工作记录，符合体系标准

3、的基本管理思想：即写你所做的，做你所写的，记你所做的，并留下客观证据，以帮助进行分析改进，通过内审检查，对所发现的问题进行了整改，采取的纠正措施能控制问题的再发生，纠正措施基本有效。自公司按GB/T22000—2006idtIS022000：2005《食品安全管理体系食品链上的组织要求》和GB/T27341-2009《危害分析与关键控制点（HACCP）体系一食品生产企业通用要求》标准建立和运行管理体系以来，管理层比较重视健全体系运行的监督机制，并在运行当中系统地策划和实施内部体系审核。公司于2016年7月按“

4、内审实施计划”进行丫2天的内部审核，共发现一般不符合项6项，在规定期限内己经全部得到整改和效果验证。根据这些不符合项所涉及的部门情况和管理体系标准要求情况，结合整改效果，可以判断，我公司管理体系自我改进、自我完善的管理机制己基本形成，并在促进我公司其它方面管理水平的提高中发挥着积极作用。管理体系正步入良性循环的有效轨道，不合格产品和不规范行为得到了良好的控制。市场调查反馈情况来看：顾客反馈的意见（无投诉）的情况得到了良好的控制，顾客对我公司产品的品质和食品安全卫生的反映还是不错的，顾客满意度有所提高。三、存在

5、主要问题：由于公司建立的HACCP体系试运行时间不长，处于初始阶段，各部门如何有效地消化吸收，并转化为本部门实际有效结合的管理方法，还有待于加深理解和完善，生产车间对良好生产规范的认识和卫生标准作业执行的应用还存在薄弱之处，特别是个别部门和人员认为贯标工作只有流于形式，走走过场的意识，应及时纠正。公司主要从事的是白酒的生产与销售:属于食品生产加工行业，近来食品安全事故屡次发生，主要原因是管理制度建立完善和执行的力度，公司白酒产品的质景/和安全卫生的持续稳定是确保消费者的健康安全的保证，而质景和安全保证应是完善

6、质量和食品安全体系的综合管理作为基础，希望公司相关部门和人员将贯标认证工作作为公司的重要大事来抓，严格遵照公司质景和食品安全管理体系文件，贯彻好公司的质量和食品安全管理方针与目标，履行好所赋予的质量工作职责，树立顾客质景意识和食品安全意识，作好本职的质景工作，为公司产品质量的稳定提高和预防食品安全事故的作出最大贡献。◎2内审组对本次内审工作的情况分析此次内部审核的目的，是验证公司质量和HACCP体系方针与目标，质量和HACCP体系在运行过程中是否适宜、有效。公司在2016年10月21〜22日对公司的食品安全H

7、ACCP体系进行了为期2天的计划性内部审核工作，审核的依据为HACCP体系标准和体系文件以及产品所适用的技术标准、卫生规范及顾客要求，与公司活动、产品中的质量和食品安全所适用的法律、法规及顾客的要求。审核组成员由3名经过培训的内审员组成，接受审核的人员和部门有：总经理、管理者代表、公司部门所涉及的办公场所和生产现场。本次内部审核严格按照审核计划的安排，依据审核准则，在食品安全管理体系的内审中发现并开出书面不符合项报告6个（涉及不符合项事实10项），均属一般不符合性。其中“办公审轻微不符合事实报告2项（己口头要

8、求整改）；采购一般不符合事实报告1项，仓储部轻微不符合事实报告2项（己口头要求整改）；品管部一般不符合事实报告1项；生产部及车间一般不符合事实报告3项；销售部一般不符合事实报告1项；”已提出整改要求”。以上所开具不符合项的部门并不是这些部门工作没做好，而未开具不符合项的部门就一定做的很好，可能还有做的不好的地方未查到。本次审核所幵具的不符合项全部为普遍存在的不符合项，己要求各部门根据上述不符合性产生