物资管理部岗位说明书

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1、物资管理部岗位说明书1、主任岗责：对物资管理部的工作负总责。具体职责如下：⑴认真执行公司有关物资管理工作的规定，做好物资管理工作。⑵负责对物资材料建账、建卡、核实工作，确保账物相符。⑶对原材料统筹管理，根据工程需要，合理进行调配，为工程竣工结算提供保证。⑷办理物资材料、劳保用品采购、调拨、移转、报废等手续，在采购时，应优先选用符合环保要求的物资材料、劳保用品。⑸做好库存物资材料的入库、保管、发放、废旧物资处置记账工作定期上报财务部门。⑹对物资材料定期清查、统计，做到账、物、卡相符，出现盘盈、盘亏情况后，及时查明原因上报领导处理。⑺负责

2、固定资产的购置和发放工作，对固定资产建账、建卡、核实工作，确保账物相符，认真办理固定资产调拨、转移、报废等手续。⑻外加工厂商开发与签约。⑼建立外加工厂商与工缴记录⑽外加工厂加工件交货期尾期控制⑾外加工厂加工件的质量异常处理。⑿完成领导交办的其他工作。2、采购员：在部门主任的领导下完成公司的采购任务。⑴按批准后的请购单项目、数量、规格、时限供货时间订购物资；⑵采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行货比三家的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货；⑶在重质量、守合同守信用售后服务好的前提下，选购廉价物资

3、做到质优价廉，同时要实行跟踪办事，负责到底的责任制；⑷为掌握瞬息万变的市场经济、商品信息，如：价格行情等物供人员，必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。⑸建立供应商与价格记录；⑹采购方式的设定及市场行情调查；⑺交料进度控制与逾交督促；⑻付款整理审查。⑼采购员必须熟知各种材料的性能、价格、产地、用途、按照项目部提出的材料计划单在2日内及时采购回所需的材料，不得影响工程进度。⑽采购员应对所采购的材料质量负责，并对其购进的劣质材料所产生的后果负全部责任。⑾采购员要随时掌握好各种材料的市场动态

4、，采购材料应货比三家、价比三处，购回的材料应物美价廉，购材料应有税务发票，票据背面注写用途及对方联系电话，票据上应有经理、材料员及库管员签字，方可报销。⑿按照项目部提供的钢化材料计划单、在2日内及时租赁和归还，租赁和归还单据必须当日由项目经理签字方可结算，做到日租、日算、月结、对零星材料定期检查，督促整理归堆，杜绝材料浪费。⒀每月月底将本月所有的收料单收回、分类结算后、交项目经理审批、复核，交于会计处挂账。⒁采购材料应遵循优质价廉的原则，严禁弄虚作假或购进劣质材料。3、仓库保管组组长：在物资管理部主任的领导下，负责公司物资仓库保管的全

5、面工作。⑴入库验收①负责物资材料的入库验收（数量、规格、质量、交货期），进料质量、数量、规格、质量异常检验结果处理；②负责不合格材料退货处理；⑵仓储作业：①负责仓位规划：按不同物资的用途、规格、材质、体积、重量等划分仓位；②负责料位及料品标示：按不同器材划分摆放位置和料品标示，做到账、物、卡相符；③负责盘点周期方式及异常处理：对库存物资、材料定期清查、统计，制定盘点周期和出现盘盈、盘亏情况后，及时查明原因并上报领导处理；④负责仓库安全、维护管理措施：制定仓库库区的安全和维护措施并负责监督与实施。⑶领料、发料作业①材料领用规定：制定领料

6、、发料工作制度做到日清月结；②以旧换新：制定以旧换新物品或材料的范围并按规定严格执行；③规定材料退库作业：制定材料退库工作环节的管理流程，对于退回仓库的物资或材料须按相关流程办理。④外协加工料、件交运管理：原则须入库验收后按正式管理流程运行。7、做好材料成本核算工作，核算计划量与实际用量的差额，核算计划价与实际价的差额，核查工地材料的用量及消耗、损耗情况。8、积极督促、检查收料员、库管员的工作内容。⑷废料管理①负责公司废料和废品的处理工作；②按公司相关管理办法执行。4、仓库保管员在部门主任和仓库保管组组长的领导下，负有以下职责：⑴负责

7、物资、材料的入库验收（数量、规格、质量、交货期），进料质量、数量、规格和异常检验结果处理上报；②负责不合格材料退货处理；⑵仓储作业：①负责按不同物资的用途、规格、材质、体积、重量等摆放相应的仓位；②负责按规定的料位及料品标示，摆放相应的物品和材料，并做到账、物、卡相符；③负责对库存物资和材料，按规定的盘点周期清查、统计，出现盘盈、盘亏情况后，及时查明原因并上报领导处理；④执行仓库库区的安全和维护措施实施。⑶领料、发料作业①材料领用：按领料、发料工作制度工作，并做到日清月结；②以旧换新：按以旧换新物品或材料的范围规定严格执行；③材料退库

8、作业：按材料退库工作环节的管理流程，对于退回仓库的物资或材料须按相关流程办理。④外协加工料、件交运：坚持须入库验收后，方可按正式管理流程交运。⑷废料管理①负责公司废料和废品的处理工作；②按公司相关管理办法执行。