安康市双创办2014年度部门决算分析报告

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1、安康市双创办2014年度部门决算分析报告一、部门（单位）情况C-）基本情况安康市双创指挥部办公室为市政府阶段性常设办事机构，正县级规格。主要负责创建国家卫生城市、国家园林城市目的地的组织管理、协调实施，承办双创指挥部的日常事务工作。办公室下设综合协调、卫生综合、城建环保、创森创园、城市管理、宣传教育、效能督查、市容市貌巡查组8个工作组。人员从相关部门抽调集中办公（目前实有工作人员56人、临时聘用人员12人）。实有公务车辆10台。由于双创工作不同阶段具有不同创建任务，造成人员变动较大，有机构无人员编制情况、行政经费支出主要是双创专项活动工作经费，（二》工作职能1、负责创

2、建国家卫生城市、国家园林城市的组织管理、协调实施，承办市双创指挥部日常工作。2、制定双创工作计划及方案。分年度、分阶段分解任务，检查落实并通报创建工作进展情况。3、组织协调各县区、市直及中省驻安各单位抓好双创实施工作。4、协调解决双创工作中的重大事项和问题。5、对全市各县区，市直、中省驻安各单位双创工作进行监督检查和考核。6、定期向指挥部汇报双创工作。7、完成市双创指挥部交办的其它工作。二、收入支出预算执行情况分析（-）收入支出预算安排情况我办年度收入、支出年初预算安排情况，均比上年增加。是加大了双创专项追加项目经费所致。（二）收入支出执行情况当年收入9859000.

3、元、支出10510917.03元较上年度对比增长3130000.元、47%和2410754.15元、30%。财政预算拨款收入中预算调整安排追加双创专项资金，对双创专项经费支出加大，表现项目支出中委托业务费上升较大，比上年增长39%。2014年收入均属于财政预算拨款收入总额、项目支出占支出总额比重占99%。三公”经费支出情况：由于存在有机构无人员编制情况、行政经费支出主要是双创专项活动工作经费；实有公务车辆10台，在用车辆进行综合执法督查、检查、巡查，致使“三公”经费中车辆运行维护费用支出较大；上年对比因公出国（境）费用均无发生、公务用车购置及运行维护费下降27%、公务

4、接待费下降77%，会议费增长114%，主要是执行中央八项规定压缩了正常支出加大对专项活动经费的投入。2014年预算执行中存在问题、原因及改进措施本年对双创专项工作经费预算执行中发现：专项活动变化调整较大，存在不可预见性、应急追加项目支出，呈现逐年加大趋势。结合双创工作的重点中心任务不断转移的特点，进一步细化确定项目支出预算资金的核算、管理和监督。（三〉年末结转和结余情况财政拨款项目结余期末数1215372.05元，属于双创专项未完成的建设项目资金。三、资产负债情况分析年末我办资产总额3372434.68元较上年减少12%、固定资产增加5.75%、流动资产减少28%,一

5、是年终专项结转数减少，二是办公地址即将搬迁新购置办公设备。负债基本情况是：较上年其他应收款1405068.54元，随着年终专项结转减少29%、其他应付款230057.63元中代收县区导游词编印费增加61%。