2014年部门决算分析报告

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1、2015年部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能：1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和法律、法规。2、会同区委组织部办好区委下达的各类主体班次培训班，提高领导干部的思想政治素质和理论水平。3、开展教学改革，完善办学体系，采取开门办学与社会联合举办各类培训班的形式，拓宽办学渠道。4、为乡镇、街道和区级机关及企事业单位提供教学服务。5、开展理论研究，做好社会调查，为区委、区政府提供决策依据。2．机构人员情况：区委党校为区委直属相当于正局级的事业单位,主要分设以下科室：行政科、办公室、教育培训科、市情研究

2、室、教育培训服务中心。3．机构人员当年变动情况及原因：在职人员比去年减少2名，退休人员比去年新增2名：主要原因为曾鸣、吕仁奎退休（二）当年取得的主要事业成效区委党校会同区委组织部办好了区委下达的各类主体班次培训班以及和社会联合举办了多个社会培训班，2015年度总共举办了79期培训班。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况1、2015年单位经费财政安排收入、支出年初预算为1659.98万元，年度执行中预算调加110.99万元，实际执行预算为1548.99万元。调减原因：（1）开办经费年初为628万，后在新党

3、校搬迁过程中，例行中央三项规定，使用政府采购合理低价法，故结余110.4万上缴财政，运行费年初130万，同上结余76.1万上缴财政，部门工作经费年初40万，后结余4.4万（其中3.48万调剂至后勤管理费）余下上缴财政，后勤管理年初140万，后调增3.48万。（2）主体班年初预算260万。后使用244.5万余下归还财政。非税成本年初预算78万，后调增5.6万增加到83.6万。（3）基本支出中，由于人员退休加上个别工资调整、年终奖发放等原因综合而言调增86.33万。综上，共调减110.99万2、2014年单位经费财政安排收入

4、、支出年初预算为435.25万元，年度执行中预算调加336.59万元，实际执行预算为771.84万元。3、与上年比，实际执行预算增加777.15万元，上升100.69%。主要由于新党校搬迁，开办经费、后勤管理费、运行费增加。（二）收入支出执行情况2015年实际收入为1548.99万元，其中：预算财政拨款为1465.39万元，财政专户拨款为83.6万。比上年增加777.15万元，上升100.69%.2015年实际支出为1548.99万元，其中：基本支出为455.31万元，人员经费为401.17万元，公用经费为54.14万元

5、，比上年增加42.8万元，上升10.38%，主要是部分设备到期，使用公用经费购买新的，以及年终奖较去年增加一个岗位目标考核奖。指标本年度上年度比上年增减增减%一、年度收支情况（单位：万元）—　　　1.本年收入1548.99771.84777.15100.69其中：公共预算财政拨款1465.39698.92766.47109.66政府性基金预算财政拨款01.7-1.7-100*事业收入经营收入*其他收入83.671.2212.3817.382.本年支出1548.99771.84777.15100.69其中：基本支出455.

6、31412.4942.8210.38（1）人员经费401.17366.17359.6（2）日常公用经费54.1446.327.8216.88项目支出1093.68359.35734.33204.35（1）基本建设类项目（2）行政事业类项目1093.68359.35734.33204.35经营支出（三）三公经费情况分析2015年度三公经费比2014年三公经费减少了7.7万，主要由于2015年未有领导干部因公出国支出，同时例行中央规定的三项规定，节约减少共计7.7万。2015年培训费支出为328.1万，2013年为287.2

7、4万，主要原因是搬迁新党校，硬件设施等较老党校更先进，故2015年度培训班较2014年度明显增加导致培训费增加。　2015年度2014年度增减（万元）增减百分比（%）收入支出决算（实际）数1548.99771.84777.15100.69其中：因公出国（境）经费04.21-4.21-100公务用车购置费000公务用车运行维护费01.99-1.99-100公务接待费0.181.68-1.504-89.52三公经费小计0.187.88-7.7-97.72会议费支出00培训费支出328.1287.24-40.86-14.23中

8、国共产党杭州市富阳区委党校2016年1月8日