涉密现场审查所需资料

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1、申请材料（一）保密领导小组1、保密工作领导小组成立通知2、保密工作领导小组《保密管理职责分配制度》3、2012年-2014年保密会议纪要（已装订成册）4、保密例会制度（二）保密管理办公室1、保密办公室管理制度2、保密教育管理制度。培训记录3、保密管理人员任命通知4、保密管理人员培训制度、培训记录（三）制度建设情况1、2012年-2015年保密工作计划2、保密工作机构与职责3、保密教育培训制度4、涉密人员管理制度5、秘密载体管理制度6、票据加工业务及过程管理制度7、票证保密制度8、信息系统、信息设备和保密设施设备制度9、保密要害部位管理规定10、保密工作检查制度11、保密工作考

2、核与奖罚制度12、保密工作经费、工作档案制度13、泄密事件报告与检查制度14、资质证书使用及管理制度及15、人事管理制度16、财务管理制度17、安全生产管理制度18、奖罚制度19、产品质量管理制度产品检验标准20、岗位职责范围（四）风险管理与制度融合情况1、保密风险评估（印刷业务负责人）2、涉密印刷方案（印刷业务负责人）3、保密风险识别（五）涉密人员管理上岗管理1、涉密印制岗位管理2、涉密人员审查3、涉密人员培训相关记录（存在保密办公室档案盒中）4、涉密人员保密承诺书在岗管理1、涉密人员花名册2、在岗涉密人员年度考核记录3、涉密人员保密协议（劳动合同补充协议）4、保密教育与保

3、密技能培训制度5、保密补贴发放（保密经费）6、涉密人员等级变更（无变更）离岗管理1、相应制度（在制度建设情况档案盒中）2、无离岗（六）涉密防伪票据印制管理1、秘密载体管理制度2、票据加工业务及过程管理制度3、涉密印制业务管理台账(保存3年)（七）防伪技术防伪材料管理1、涉密防伪技术防伪材料管理流程制度2、涉密防伪材料的采购、入库、保管、领用等相关记录（仓库保管）3、涉密材料定期盘点记录4、控制涉密防伪技术的知悉范围记录5、存储防伪技术信息的移动存储介质书面记录（八）涉密防伪产品印制场所管理1、视频监控管理办法2、进入涉密场所人员范围3、监控系统（视频）、门禁系统、防盗报警系统

4、检查记录4、监控系统记录（在保密室存储）（九）监督奖罚体系1、保密监督检查制度2、保密工作考核与奖罚制度3、涉密人员保密检查（2012年-2015年）4、保密工作先进个人表彰5、保密部门制度执行情况检查记录6、业务部门负责人开展保密自查工作（十）保密工作经费1、保密工作经费管理制度2、保密经费发放记录（十一）保密工作档案（十二）持续改进机制1、保密检查整改表