三体系审查所需准备资料清单

《三体系审查所需准备资料清单》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、三体系评审所准备资料1、管理手册(质量部)2、程序文件：(质量部)3、管理制度：(质量部)4、记录表格(质量部)5、记录清单(质量部)6、文件清单(质量部)7、授权书：检验员、管代、内审员(质量部)8、管理方针、管理目标(质量部)9、管理目标及目标完成情况统计(质量部)10、内部审核(质量部)注意内审员是否变化11、管理评审(质量部)12、守法声明(质量部)13、合规性评价14、外来文件清单15、法律法规清单16、文件发放记录17、部门职能职责18、岗位说明书19、培训计划（三个标准的培训必须要有）20、培训计划实施的资料21、人员岗位能力

2、的评价22、特种作业人员名单及证书：电工、电焊工、行车工、叉车工、压力容器操作工、特种作业人员管理人员23、特种设备检定情况：行车、叉车、客梯、压力容器24、设备台账1、设备维修计划2、设备维修实施情况3、检验、接收准则4、产品执行的国家标准清单5、作业指导书6、图纸、工艺7、销售合同台账8、销售合同9、销售合同评审记录10、采购物资重要度分类、采购控制程序11、合格供方名录12、合格供方评价表13、合格供方资质、供方绩效考核14、采购合同、订单15、生产计划16、特殊过程确认（焊接、挤出）：过程能力确认、日常参数监视17、计量器具台账18

3、、计量器具周检计划19、计量器具检定证书20、顾客满意度测量21、产品的监视和测量22、不合格品台账23、不合格品评审24、环境因素识别评价25、危险源识别评价26、重要环境因素清单27、不可接受风险清单1、管理方案2、应急预案3、应急演练预案评审4、现场巡视检查5、有毒有害物质测量（粉尘、噪音、有害气体）6、劳保用品发放标准及发放记录7、体检8、安全教育（各层次）9、消防器材巡视及定置、台账10、配电室高压防护用具的绝缘检测11、防雷检测（无）12、污水处理13、危险化学品控制（制度，要有检查）14、危废的控制15、食堂运行许可16、食

4、堂健康证17、手持电动工具管理（制度、要有绝缘检测）