本质安全型企业安全风险内审评估的方法和注意事项

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1、本质安全型企业安全风险内审评估的方法和注意事项培训内容包括：集团公司《本质安全型发电企业管理体系规范》、《本质安全型发电企业安全风险要素管控重点要求》，《发电企业安全风险控制指导手册》(以下简称《指导手册》)、《发电企业安全风险控制评估工作管理办法》以及本细则对于评估工作的要求。一、本质安全的三个阶段和要求(一)指标达标1.不发生重伤及以上人身伤害事故；2.不发生一般设备事故、火灾、交通事故；3.百万工时损工事件(LWC)＜5;4.一类障碍发生率(1)火电企业＜1次/台年；(2)水电企业＜0.5次/台年；(3)风电企业＜3次/期项目年；5.二类障碍发生率

2、(1)火电企业＜12次/台年；(2)水电企业＜6次/台年；(3)风电企业＜12次/期项目年；6.设备缺陷发生率(1)火电企业＜30条/台月；(2)水电企业＜15条/台月；(1)风电企业＜3条/台月；7.外部评审风险度＜15%。(一)管控达标1.不发生重伤及以上人身伤害事故；2.不发生一般设备事故、火灾、交通事故；3.百万工时损工事件(LWC)＜3;4.一类障碍发生率(1)火电企业＜0.5次/台年；(2)水电企业0.3次/台年；(3)风电企业＜2次/期项目年；5.二类障碍发生率(1)火电企业＜6次/台年；(2)水电企业＜3次/台年；(3)风电企业＜6次/期

3、项目年；6.设备缺陷发生率(1)火电企业＜20条/台月；(2)水电企业＜10条/台月；(3)风电企业＜2条/台月；7.体系运行不符合项＜3%/月；8.外部评审风险度低于＜10%。(二)文化达标1.不发生重伤及以上人身伤害事故记录；1.不发生一般设备事故、火灾、交通事故记录;2.百万工时损工事件(LWC)＜1;3.不发生一类障碍；4.二类障碍发生率(1)火电企业＜3次/台年；(2)水电企业＜2次/台年；(3)风电企业＜3次/期项目年；5.设备缺陷发生率(1)火电企业＜10条/台月；(2)水电企业＜5条/台月；(3)风电企业＜1次/台月；6.体系运行不符合项

4、＜1%/月；7.外部评审风险度＜5%。二、本质安全风险评估的依据中国大唐集团公司水力发电厂安全风险控制指导手册(2014版)三、本质安全管理体系和风险评估的有关概念节点：节点是管理系统中一个重要的结构要素，是组成流程的一个业务活动或任务。要素：由各个节点构成单元：分为管理单元、人员单元、设备单元、环境单元四个单元，每个单元均由若干要素组成。风险度：风险(危险)是指人们对客观事物状态的一种认识和评价。在安全生产管理上，是指不希望出现的后果发生的可能性超过了人们的接受程度。一般用风险度来表示风险的程度(危险度)。风险是危险源固有的属性，只要危险源存在，风险就

5、客观存在。但可以用替代法（如用尿素替代液氨）等方式，来降低固有风险。风险度计算方法如下：单元风险度得分率=（1-单元实际得分/单元标准分值）X100%企业风险度得分率=1：单元风险度得分率/E单元数量本成安全管埋体系（2013版〉环境单元设备单元人负单元管理单元I——I技术—Iff塊伢护—^能官理—

6、耵簞性IWTg—I技*改lal—备检格—<成猃la各窀Igla*挨与—la回检glffll—接纷刺—{设备H况与次况11(51息系线g全管gI生产物资—运lifllai浬这安装—<規划设计pH安全文化

7、—{班钽笤理—fill讲I落实—j两累—I生产任务一pg

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9、—I生严人员准&■l安全生产赉任物一核一T纠正—故事件管理—一应急gg—一孟大危险洩管莎—I安全检g与评价—

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11、外部巿场曾理—I供ga管理—I承包laljc理1生产资科准备—I安全生产沄思官理—<安全生产会议—I安全生产g用笞理1文件与记录I法a法祝和其他—I安全生产管5机构I目标—I方针举例说明单元、要素和节点的概念如下:一、管理单元序号控制节点备注说明1管理单元单元名称1.1方针1.1.1制定节点名称1.1.2传达与沟通节点名称1.2□标要素名称、评估方法和流程1、各

12、内审员在查评以前，要对照《指导手册》查找、收集最新的法律法规、规程、规范、标准、反事故措施、规章制度等，并认真学习掌握，对查评条款做到心中有数。2、内审员对照《安全风险评估控制指导手册》，参阅相关查评的依据，逐条（逐个节点）查评，记录存在的问题，问题表述要具体，将发现的问题进行分类，填入内审报告的“单元及要素评估明细表”中，依据标准进行评分，并提出整改建议。3、内审员将“单元及要素评估明细表”、整改建议上报要素所属单元的单元组长。4、单元组长汇总本单元各要素存在的问题，核查重点问题和整改建议，编制本单元内审报告，按时向工作组组长提交。5、工作组组长组织编

13、制综合报告。综合报告应明确专人校核、勘误，领导小组副组长审核，领导小组组长审批。