安全风险控制评估企业内审报告(模板).doc

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1、.附件2大唐XX发电厂（宋体二号加粗、居中）安全风险控制评估内审报告（黑体一号加粗、居中）（内审时间：20年月日-20年月日）（宋体四号、居中）精选word范本！.目录（宋体四号加粗、居中）（宋体小四号、行间距2.0）一、安全风险控制评估报告11.企业概况12.安全风险控制评估总体情况12.1安全风险控制评估得分及风险度情况统计表12.2安全风险控制评结果明细表12.3要素运行效果评估32.4单元运行效果评估42.5体系运行效果评估4二、安全风险控制评估内审人员明细表4附件1：安全风险控制评估各单元评估报

2、告7附件2：单元及要素评估明细表（范例）12附件3：查评支持材料目录15精选word范本！.一、安全风险控制评估报告（一级题目：宋体小三加粗）1.企业概况（二级题目：宋体四号加粗；正文：宋体小四号、行间距1.5倍）企业地理位置、建厂及机组投产时间、现有装机容量及机组结构、资产管理及隶属管理关系、组织机构、职工人数、建厂以来发生过的变革和取得的荣誉等方面说明。2.安全风险控制评估总体情况企业内审组织分工、培训、开展内审情况等工作说明......。内审结果如下：2.1安全风险控制评估得分及风险度情况统计表单元

3、标准分（分）应得分（分）实得分（分）得分率（%）风险度（%）全厂21000管理单元2000人员单元2000设备单元15000环境单元20002.2安全风险控制评结果明细表序号评估要素项目数量(个)问题数(个)重点问题数(个)应得分(分)实得分(分)得分率（%）扣分50%项目(个)“0”分项(个)风险度（%）1管理单元1.1方针1.2目标1.3安全生产管理机构1.4法律、法规和其他要求1.5文件与记录1.6安全生产费用管理1.7安全生产会议1.8安全生产信息管理1.9生产资料准备1.10承包商管理精选wor

4、d范本！.1.11供应商管理1.12外部市场管理1.13两措管理1.14安全检查与评价1.15重大危险源管理1.16应急管理1.17事故事件管理1.18审核与纠正管理2人员单元2.1安全生产责任制2.2生产人员准备2.3培训与能力2.4安全工器具与劳动保护用品2.5人员准入2.6生产任务管理2.7两票管理2.8三讲一落实2.9班组管理2.10安全文化3设备单元3.5信息网络安全3.6设备工况与状况3.7交接班制3.8巡回检查制3.9设备定期轮换与试验制3.10点检3.11缺陷管理精选word范本！.3.1

5、2设备检修3.13技术改造3.14可靠性管理3.15节能管理3.16环境保护3.17技术监控3.18技术资料3.19科技进步3.20实验室3.21特种设备3.22备品配件3.23燃料4环境单元4.1职业健康4.2安全设施4.36S管理4.4消防管理4.5交通安全4.6治安保卫4.7危化品4.8防灾减灾管理2.3要素运行效果评估根据指导手册四个单元共有59个要素、xx个节点（项目），本企业xx个要素、xx个节点（项目）不涉及，应评xx个要素、xx个节点（项目），实评xx个要素、xx个节点（项目）。实评xx个

6、要素中：xx个要素完成了目标、指标；xx要素完成了目标、未完成指标，xx要素目标、指标部分完成，xx要素目标、指标均未完成。不存在问题的节点（项目）xxxx个，占评估节点（项目）的xx%；得分率大于85%的节点（项目）xx个，占评估节点（项目）的xx%；得分率大于50%，小于85%的节点（项目）节点（项目）x个，占评估节点（项目）的x%；得分率低于50%的节点（项目）xxx个，占评估节点（项目）的xx%。经过评估，xx个要素处于受控状态；xx个要素处于偏差状态；xx个要素处于失控状态。其中，有x个要素（X

7、X具体要素名称）风险度为100%。精选word范本！.2.4单元运行效果评估管理单元风险度为xx%，存在重点问题数xx个；人员单元风险度为xx%，存在重点问题数xx个；设备单元风险度为xx%，存在重点问题数xx个；环境单元风险度为xx%，存在重点问题数xx个。其中，xx单元满足指标达标要求。xx单元虽不满足指标达标要求，但单元总体运行未出现异常。xx单元存在存重点问题数超过查评项目的x%，失控要素数超过查评要素数的xx%，风险度是超过xx%，该单元运行异常。2.5体系运行效果评估查评了53个要素、xxx个

8、查评项，扣分项xxx项，占实际查评项目的xx%。其中零分项xxx项，占总扣分项目的xx%，扣分xx%及以上项目xx项，占总扣分项目的xx%。查评应得分xxxx分，实得分xxxxx分，得分率为xx%，企业安全风险度为xx%。重点问题共计xxx个，占查评项目的xx%。失控要素数xx个，占查评要素数的xx%。根据评估结果，xxx发电厂本质安全型企业安全风险管控体系运行正常（异常），安全风险度满足指标（管控、文化）达标要求。3.突出安