k3erp业务流程

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1、下载可编辑目录一、K/3ERP总体流程二、基础资料管理2.1物料编码规则2.2新增物料流程2.3修改物料属性流程2.4禁用物料流程2.5反禁用物料流程2.6新增BOM流程2.7变更BOM流程2.8新增替代料流程2.9变更替代料流程三、采购管理3.1供应商编码规则3.2采购业务整体流程3.3采购供应商业务流程3.4采购询价议价流程3.5采购订单流程（正常流程）3.6采购订单变更流程3.7采购收料流程（正常流程）3.8采购退料流程（验收后退料）3.9采购退料流程（验收不合格退料）四、销售管理4.1客户编码规则4.2销售业务整体流程4.3销售报价业务流程4.4销售订单翻单业务

2、流程4.5销售订单新单业务流程4.6销售订单变更业务流程4.7销售出货业务流程4.8销售退货/补货业务流程4.9销售发票业务流程五、仓存管理5.1仓库编码规则5.2生产领料流程（原材料&包装材料）5.3生产领料流程（光身电池）5.4生产退料流程—来料不良5.5生产退料流程—生产取消5.6生产报废/补料流程5.7产品入库业务流程专业资料精心整理下载可编辑5.8仓存调拨流程5.9仓存其他入库流程5.10仓存其他出库流程5.11委外加工出库业务流程5.12委外加工入库业务流程5.13采购收料流程（正常流程）5.14采购退料流程（验收后退料）5.15采购退料流程（验收不合格退料

3、）5.16销售出货业务流程5.17销售退货/补货业务流程5.18虚仓入库流程（客供物料入库）5.19虚仓入库流程（报废入库）5.20虚仓出库流程（报废光身电池变卖）5.21虚仓出库流程（客供物料出库）5.22仓存盘点库流程六、生产管理6.1任务单编码规则6.2生产业务总体流程6.3计划流程6.4计划变更流程6.5生产任务流程6.6生产任务变更流程6.7生产完工入库流程专业资料精心整理下载可编辑一、K/3ERP总体流程K/3ERP总体流程图调整单据在制盘点财务部供应商采购部发票出采购单应付款采购计划送货单调库单发货单请购单出入库存盘点检验接收请购处理凭单生产部应发收票来料

4、入库款生产发料仓储部客户物料出库发货领料单定单销售部库存报告产品入库入库单用料计划定单及入库计划预测PMCMPS、MRPP生成生产计划、采购计划、委外计划专业资料精心整理下载可编辑二、基础资料管理2.1物料编码规则参考文件：专业资料精心整理下载可编辑2.2新增物料流程（正常流程）流程图部门责任人备注物料编码申请单填写物料计划属性填写物料财务属性物料编码录入（维护）K3物料编码申请单存档业务结束填写物料采购属性Y是否准许编码填写物料编码申请单相关内容，确定工程属性及仓库属性N业务开始工程部研发部其他工程部工程部采购部资材部资材部财务部办公室办公室工程师工程师相关人员工程师

5、工程部经理采购员PMC主管MC财务会计基础资料管理员基础资料管理员1）每天通过邮件、订单说明书或BOM表申请2）申请人必须事先查明没有相同的物料编码1）确认编码申请的正确性及必要性2）按物料归属分别录入镍电或锂电3）按物料采购性质录入自制或外购4）完成工程部必填项的其它内容5）工程师打印后签名，并交工程部经工程部经理审核6）工程部经理审核后签名采购部根据物料属性，填写相关录入K3所必须的内容，然后转PMC加签确认。PMC根据物料属性，填写相关录入K3所必须的内容财务部根据物料属性，填写相关录入K3所必须的内容基础资料管理员根据物料编码申请单上的内容，依次将相关资料录入K

6、3系统基础资料管理员录入完成后，将物料编码申请单按编号存档备查备注：紧急物料由工程部文员全程跟进各部门填写相关属性，并在2小时内由基础资料员录入。专业资料精心整理下载可编辑2.3修改物料属性流程流程图部门责任人备注填写物料计划属性填写物料财务属性物料编码录入（维护）K3物料编码申请单存档业务结束是否准许编码Y填写物料采购属性填写物料编码修改申请单相关内容，确定工程属性及仓库属性N物料编码修改申请单业务开始工程部研发部其他工程部工程部采购部资材部资材部财务部办公室办公室工程师工程师相关人员BOM工程师工程部经理采购员PMC主管MC财务会计基础资料管理员基础资料管理员1.1

7、）每天通过邮件、订单说明书或BOM表申请修改2）申请人必须事先查明没有相同的物料编码1）确认编码修改申请的正确性及必要性2）按物料归属分别录入镍电或锂电3）按物料采购性质录入自制或外购4）完成工程部必填项的其它内容5）BOM工程师打印后签名，并交工程部经工程部经理审核6）工程部经理审核后签名资材部根据物料属性，填写相关录入K3所必须的内容，然后转PMC加签确认。MC根据物料属性，填写相关录入K3所必须的内容财务部根据物料属性，填写相关录入K3所必须的内容基础资料管理员根据物料编码申请单上的内容，依次将相关资料录入K3系统基础资料管理员录入